老師，請問我上月掛賬的原材料金額是100，本月實付90，該怎么沖應(yīng)付賬款和成本
借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
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老師，原材料在實際成本或計劃成本下，原材料已經(jīng)驗收入庫，但發(fā)票未到的分錄是。借：原材料貸：應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款，下月初寫一樣的分錄紅字沖回是嗎，可我們老師教的怎么是把分錄顛倒過來再沖回啊？
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老師，我想問一下，這是我19年12月的一筆賬，分錄寫的暫估原材料和應(yīng)付賬款，已結(jié)轉(zhuǎn)成本，但實際卻記入了勞務(wù)成本和其他應(yīng)付款中 今年已收到票，有重復寫了原材料和應(yīng)付賬款 請問19年這筆賬，我該怎么調(diào)整？
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老師，當月采購原材料水泥5000元已使用，未付款，我做分錄 借:原材料-水泥 5000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 5000 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-水泥 付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 次月開來專票 分錄:沖紅采購水泥暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 5000 貸:原材料-水泥 5000/1.13 應(yīng)交稅費-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 最后 沖減原材料成本 借:原材料-水泥 進項稅金額 貸:生產(chǎn)成本-直接材料 然后按發(fā)票做分錄 借:原材料-水泥 5000
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老師，您好！我上月掛的應(yīng)付賬款是100元，然后本月付款90元，扣除了付款手續(xù)費10元，沖減應(yīng)付賬款時扣除部分怎么做會計分錄？
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老師，請問，比如我上月暫估做了借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估，本月我沖銷暫估是做相反分錄，還是借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：應(yīng)付賬款
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成本呢？需要沖減嗎？上月是按100提的成本
銷售時，才結(jié)轉(zhuǎn)成本 的
原材料食材，當時就根據(jù)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)的
原材料食材，當時就根據(jù)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)，那不用再結(jié)轉(zhuǎn)了
老師，這樣我付的90元，可是結(jié)轉(zhuǎn)了100元的成本
這沒有關(guān)系的，付款與結(jié)轉(zhuǎn)成本沒關(guān)系
次月發(fā)票也是開的90
是成本結(jié)轉(zhuǎn)多了，還是發(fā)票開少了？
發(fā)票是根據(jù)付款金額走的
那說明對方少開發(fā)票。剩余10元還要支付嗎？