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小規(guī)模納稅人之前一直沒有開過進項成本發(fā)票!也沒有做過暫估入庫!現(xiàn)在7月份老板開了2萬進項票進來!去年9月份公司成立!到現(xiàn)在收入總共8萬,我要在6月還是7月一次性把這2萬塊錢進項票全部做成本結轉???

2025-07-09 09:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-09 09:08

你好,你什么時候做收入。 因為收入是要跟成本對應。

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快賬用戶5168 追問 2025-07-09 09:09

去年9月到現(xiàn)在??!每個月做得有一點!不是一個月做的

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齊紅老師 解答 2025-07-09 09:09

你好,你不需要一次性結轉 你按月確認一部分成本。

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快賬用戶5168 追問 2025-07-09 09:09

去年9月到現(xiàn)在沒有做過主營業(yè)務成本

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齊紅老師 解答 2025-07-09 09:12

你好,那你可以一起做到7月算了

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快賬用戶5168 追問 2025-07-09 09:12

這2萬票是開了抵之前收入8萬的成本的!因為老板說以后基本上沒有什么收入了

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齊紅老師 解答 2025-07-09 09:15

你好,嗯。你可以一次計入成本 或者做一部分到2季度。一部分到7月

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快賬用戶5168 追問 2025-07-09 09:18

先入庫:借:庫存商品,貸:銀行存款 結轉成本時候摘要寫結轉2024年9-2025年5月主營業(yè)務成本嗎?! 然后:借主營業(yè)務成本 貸:庫存商品嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 09:18

你好,是的,分錄就是這樣。

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快賬用戶5168 追問 2025-07-09 09:19

那個錢是7月份付的!票是7月份開的!怎么做到6月份?。?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 09:19

你好,你6月份先暫估,然后7月份紅沖暫估的再按照發(fā)票主義做。

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齊紅老師 解答 2025-07-09 09:19

然后7月份紅沖暫估的再按照發(fā)票重新做

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