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老師您好,咨詢類的公司怎么結轉成本啊?
老師,請問,開出建筑服務發(fā)票怎么結轉成本
服務類的 怎么去結轉成本
老師:您 好!商貿公司的增值稅一般納稅人,請問開票開的促銷服務費收入,這種發(fā)票怎么結轉成本呢
老師 提供服務類的成本怎么結轉 公司作帶寬業(yè)務 進項服務成本1萬 服務于不同項目上 對應的成本怎么結
老師,您好,我們是一個工廠,又成立了一個外貿公司。工廠把貨賣給外貿公司,外貿公司出口貨物。一般我們直接生產好了,由工廠直接發(fā)貨給客戶。所以外貿公司也沒有入庫單和出庫單。這樣在退稅的時候單證是不齊全嗎?能退稅嗎?我們是不是得補上貿易公司的入庫單和出庫單?
請問老師,低值易耗品怎么做攤銷,分錄怎么寫?當月攤銷嗎?
怎么申報呀,幫我說說詳細的步驟可以嗎,現(xiàn)在點那里呀
老師您好,收到一筆貨款,對方不需要開票申報增值稅時未開具發(fā)票里填寫金額,稅額就填寫零就可以了嗎?
房地產甲方支付的泵房電纜故障檢測費怎么做會計分錄
小規(guī)模開出52萬含稅,不交所得稅的話開進多少錢的的含稅票就沒有利潤,不考慮其他費用
老師,我是小規(guī)模,去年二季度有預交的企稅,在9月做賬可要計提企稅啊,我知道增值稅做收入的時候就計提了,季度末不要單獨結轉增值稅了,只計提附加稅就可以了,可是企稅季度末可要計提,?
長投手續(xù)費,中介費如何處理?
老師 我們有個購置稅在24年12月直接作為費用所得稅前扣除了 現(xiàn)在自查 需要調增這部分稅款 。我們填到年報里哪一項呀
注銷公司,報表上的應交稅費借方余額怎么沖平?
董老師,開服務類的發(fā)票昨天您說結轉成本的時候結轉人工和社保,貸方的應付職工薪酬和社保金額不又增加了嗎?相當于沒給員工發(fā)工資
您好,歸集成本:將人工(工資、社保)、材料、外包費、設備折舊等費用先計入 勞務成本 科目(借方),對應貸方科目為應付職工薪酬、銀行存款、應付賬款等。 2.結轉成本:當開票確認收入時,將對應的 勞務成本 轉入 主營業(yè)務成本 (借:主營業(yè)務成本,貸:勞務成本),確保成本與收入匹配,并符合稅務要求(如工資需有記錄,外包/材料費需發(fā)票)。 3.我們先歸集后結轉,成本與收入同期確認,憑證合法(工資表、發(fā)票等)才能稅前扣除。
老師,每個月的應付職工薪酬發(fā)放了貸方沒余額了,要結轉人工成本,那貸方應付職工薪酬又有余額了,我搞不明白
您好,不是這么理解的,應付工資這是負債,要看他的借方科目,也就是損益科目, 一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。) 1、計提工資 借:XX費用(管理/銷售等)-工資 (應發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據) 貸:應付職工薪酬——工資 2、計提社保(企業(yè)部分) 借:XX費用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應付職工薪酬—社保(單位) 二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資 借:應付職工薪酬—工資 貸:其他應收款-社保(個人部分) 應交稅費—應交個人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借:應付職工薪酬—社保(企業(yè)部分) 其他應收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 3、上交個人所得稅 借:應交稅費—應交個人所得稅 貸:銀行存款
老師,我開人工的時候結轉工資和社保,應付職工工資,社保貸方的余額額增加了,結轉多少增加多少
您好,我知道,現(xiàn)在我們不是在溝通這個服務收入對應的成本么,哪些員工是參與這個的,他們的工資就是對應的成本,也就是 借:主營或其他業(yè)務成本? ?貸:應付工資 我們現(xiàn)在說的是借方,不是貸方應付工資,
老師,做完分錄,查明細帳貸方的余額增加了,轉多少增加多少,老師正常嗎
您好,說的是應付工資么,這個不存在結轉呀,這是負債,支付才把余額就少的
老師,資產負債表應付職工薪酬負債也增加了這個做的對嗎?我認為結轉了人工成本,應付職工薪酬為零了,我有點迷糊
您好,咱的理解不對哦,計提了工資,應付工資就增加了,只有支付時才減少哦