你好 放到貸方負(fù)數(shù)里面
老師,科目余額表里,本期本年利潤借方,是負(fù)數(shù)金額,在利潤表里怎么填上這個(gè)負(fù)數(shù)?
老師,我錄期初余額時(shí)本年利潤是在借方有余額,財(cái)務(wù)軟件里面是在貸方科目,我用負(fù)數(shù)錄完之后發(fā)現(xiàn)借方貸方總數(shù)和科目余額表的不平,相差數(shù)就是本年利潤的數(shù)字
根據(jù)科目余額表,已經(jīng)填寫了對應(yīng)的數(shù)據(jù),生成賬套的時(shí)候,提示初始數(shù)據(jù)不平衡,看了下,只有本年利潤數(shù)據(jù)沒有填寫,這個(gè)怎么填,初始數(shù)據(jù)里本年利潤期初余額方向是貸,但是我的科目余額表里的本年利潤是在借方,在初始數(shù)據(jù)里,本年利潤應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)
老師你好,我新接了一家公司的賬,之前的會計(jì)發(fā)的科目余額表上的未分配利潤借方余額:11441.96,我們老板又新買了一個(gè)軟件,錄完之后沒有未分配利潤,只有本年利潤的這個(gè)科目,我新建賬套是話把未分配利潤的這個(gè)借方余額應(yīng)該填在那個(gè)科目里面合適?
老師,今年10月從速達(dá)軟件換成了用友,我按照科目余額表錄入的期初余額,本年利潤是貸方負(fù)數(shù),我就是這么錄入的。今年年底生成科目表的時(shí)候,本年利潤出來的是借方數(shù),但是,問題來了,資產(chǎn)負(fù)債表取不上這個(gè)期初借方數(shù),是什么原因呢?我不會調(diào)了!
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但是我錄取期初余額沒有貸方啊
你好,你的借方貸方哪一方的錄入數(shù)據(jù)?
本年利潤在貸方
不是的,我的意思你的借方貸方能錄入數(shù)據(jù),哪一方能錄入他只有一個(gè)方向余額 你去看一下你設(shè)置的余額方向是哪一方
對啊,我的科目余額表的期初本年利潤在貸方啊,他怎么弄到在借方是正數(shù)的呢
他只能填寫貸方負(fù)數(shù)啊, 貸方負(fù)數(shù)不就是借方嗎 貸方負(fù)數(shù)和借方不是一個(gè)意思嗎?
老師,他的科目余額表最后合計(jì)總數(shù)是1857155.88為啥我弄出來是1839652.36呢
你把你的科目余額表截圖,然后再把他的截圖
這兩張是我的,老師。
這三張是他的,老師。
是哪里出現(xiàn)了問題嗎?
老師,能看清楚嗎?
看下他的本年利潤和未分配利潤都是在借方報(bào)你的,是貸方負(fù)數(shù)。