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老師,這個(gè)會(huì)計(jì)把科目余額表上面的本年利潤(rùn)是借方的11900.56是正數(shù),我在財(cái)務(wù)軟件上面填寫(xiě)科目余額表的本年利潤(rùn)的借方不能變成正數(shù)啊

老師,這個(gè)會(huì)計(jì)把科目余額表上面的本年利潤(rùn)是借方的11900.56是正數(shù),我在財(cái)務(wù)軟件上面填寫(xiě)科目余額表的本年利潤(rùn)的借方不能變成正數(shù)啊
2025-07-08 17:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-08 17:22

你好 放到貸方負(fù)數(shù)里面

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快賬用戶3747 追問(wèn) 2025-07-08 17:24

但是我錄取期初余額沒(méi)有貸方啊

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齊紅老師 解答 2025-07-08 17:25

你好,你的借方貸方哪一方的錄入數(shù)據(jù)?

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快賬用戶3747 追問(wèn) 2025-07-08 17:27

本年利潤(rùn)在貸方

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齊紅老師 解答 2025-07-08 17:32

不是的,我的意思你的借方貸方能錄入數(shù)據(jù),哪一方能錄入他只有一個(gè)方向余額 你去看一下你設(shè)置的余額方向是哪一方

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快賬用戶3747 追問(wèn) 2025-07-08 17:33

對(duì)啊,我的科目余額表的期初本年利潤(rùn)在貸方啊,他怎么弄到在借方是正數(shù)的呢

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齊紅老師 解答 2025-07-08 17:36

他只能填寫(xiě)貸方負(fù)數(shù)啊, 貸方負(fù)數(shù)不就是借方嗎 貸方負(fù)數(shù)和借方不是一個(gè)意思嗎?

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快賬用戶3747 追問(wèn) 2025-07-08 17:41

老師,他的科目余額表最后合計(jì)總數(shù)是1857155.88為啥我弄出來(lái)是1839652.36呢

老師,他的科目余額表最后合計(jì)總數(shù)是1857155.88為啥我弄出來(lái)是1839652.36呢
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齊紅老師 解答 2025-07-08 17:43

你把你的科目余額表截圖,然后再把他的截圖

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快賬用戶3747 追問(wèn) 2025-07-08 17:49

這兩張是我的,老師。

這兩張是我的,老師。
這兩張是我的,老師。
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快賬用戶3747 追問(wèn) 2025-07-08 17:49

這三張是他的,老師。

這三張是他的,老師。
這三張是他的,老師。
這三張是他的,老師。
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快賬用戶3747 追問(wèn) 2025-07-08 17:49

是哪里出現(xiàn)了問(wèn)題嗎?

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快賬用戶3747 追問(wèn) 2025-07-08 17:50

老師,能看清楚嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-08 17:52

看下他的本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)都是在借方報(bào)你的,是貸方負(fù)數(shù)。

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