老師，問一下，往年工資、應(yīng)交增值稅，其他應(yīng)付款-養(yǎng)老保險，這幾個多付了，我可不可同一筆給他做到利潤分配未分配利潤？
你好，你是說多計提了是嗎
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老師您好，我發(fā)現(xiàn)自己去年多計提了一筆工資，然后我這個月做一筆借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付職工薪酬 這樣可不可以呢
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老師，請問一下跨年房租發(fā)票要怎么做分錄吖？發(fā)票今年收到去年9月到今年2月房租發(fā)票。去年每個月計提14166.67 包含進項稅額的。那我充了去年每個月計提的，借 利潤分配未分配利潤56666.68 貸其他應(yīng)付款5666.68 重新做分錄。借利潤分配未分配 利潤80952.38待認證進項稅4047.2 貸其他應(yīng)付款85000 但是借方利潤分配未分配利潤80952 不是有2個月是今年的管理費用嘛？不懂怎么做好了
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老師，我想問一下個體戶主營收入的錢轉(zhuǎn)入到老板私人賬戶上，這個就相當(dāng)于分紅，我原來記到其他應(yīng)付款里面了年末想沖掉其他應(yīng)付款，由于個體戶沒有股東，只有老板，是不是不用記入應(yīng)付股利，年末的時候我可以這樣做嗎？借利潤分配貸應(yīng)付利潤，借應(yīng)付利潤貸其他應(yīng)付款，借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤。老師我這樣做可以嗎？
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@小菲老師 借利潤分配-未分配利潤 貸其他應(yīng)付款 這樣調(diào)賬了以前年度損益，匯算時利潤分配-未分配利潤數(shù)與上年數(shù)不一致可以不用管嗎還是需要怎么處理一下？
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老師，您好，我做了報銷一筆去年的費用，借：利潤分配-未分配利潤 貸：其他應(yīng)付-xxx ，匯算清繳的時候不做調(diào)整，可以嗎
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是多付了，
你好，多付了，不能收回來了是嗎
可能當(dāng)時計提少了吧
你好，這個要先確認了才好做后面的。 因為如果是少計提了，就要補充計提。
我單位準備注銷了，直接計入利潤分配，可以嗎？
你好，操作是可以，只是不太規(guī)范。
我這么做，會有什么問題嗎？
你好，這個很難說，要看稅務(wù)局會不會發(fā)現(xiàn)。
發(fā)現(xiàn)會有什么后果？
你好，一般也就是調(diào)整補所得稅而已。
那我單位目前已經(jīng)虧損好多年了，但是之前少計提的時候可能是沒有虧損的。
你好，這個沒關(guān)系的，你調(diào)整后彌補虧損就好了。
那我目前虧損很多，按利潤分配這樣做，也沒有關(guān)系吧
你好，這樣的話沒什么關(guān)系。
好的，多謝老師
你好，不用客氣的了。