本年企業(yè)所得稅匯算清繳已結(jié)束，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)了營(yíng)業(yè)外收入，需要申請(qǐng)退稅。如何更正企業(yè)所得稅匯算清繳表？可以直接填A(yù)10500納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，調(diào)減-其他嗎？還是需要改匯算清繳表中的收入表中的“營(yíng)業(yè)外收入”？
你好，增值稅表先該，然后匯算清繳
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想請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)所得稅匯算清繳是先調(diào)整自己的報(bào)表，再去根據(jù)報(bào)表進(jìn)行匯算清繳填寫(xiě)。還是不需要改動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)表，直接進(jìn)行企業(yè)所得稅納稅調(diào)增調(diào)減，需要補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅，直接通過(guò)以前年度損益調(diào)整去做賬嗎，如果不需要補(bǔ)繳稅款的話就什么都不用做，還請(qǐng)老師講解
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老師，做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳，公司有收到失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼，之前做到營(yíng)業(yè)外收入---政府補(bǔ)助，現(xiàn)在直接填到一般企業(yè)收入明細(xì)表，需要做調(diào)整嗎
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請(qǐng)教老師，2月清理辦公桌椅收入4萬(wàn)多，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，需要申報(bào)收入么，還是只是在季度財(cái)報(bào)-利潤(rùn)表中體現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入4萬(wàn)多，匯算清繳再調(diào)增交企業(yè)所得稅
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小規(guī)模納稅人未到起征點(diǎn)減免的達(dá)不到起征點(diǎn)的減免增值稅稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入后需要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎？企業(yè)所得稅匯算清繳如何填報(bào)申報(bào)表？
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請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳，2023年有捐贈(zèng)支出已經(jīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出科目，表A105070捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整明細(xì)表需要填寫(xiě)嗎？應(yīng)填入此表的哪一項(xiàng)？
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公司收到知識(shí)產(chǎn)權(quán)補(bǔ)助，怎么做賬 需要做臺(tái)賬嗎，這筆款到時(shí)怎么支出，怎么進(jìn)行?？顚Ｓ?，怎么區(qū)分
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今天8點(diǎn)多開(kāi)了一張20萬(wàn)的專票，會(huì)不會(huì)被稅務(wù)預(yù)警啊，我查了一下小紅書(shū)說(shuō)不能在晚上8：00以后開(kāi)票
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購(gòu)買的貨款，后面不買了，后面沖紅發(fā)票怎么處理，購(gòu)買時(shí)分錄借預(yù)付賬款，貸銀行存款，
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跨境電商企業(yè)采購(gòu)取得普票，能抵扣稅點(diǎn)嗎，還是直接按價(jià)稅合計(jì)算采購(gòu)成本
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A公司將所持B公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C公司，對(duì)價(jià)是C公司承接A公司部分債務(wù)。在計(jì)算印花稅時(shí)，是否以C公司承接A公司這部分債務(wù)為計(jì)稅依據(jù)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)計(jì)算計(jì)算繳納印花稅?
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購(gòu)買了一筆材料款，然后分兩筆款轉(zhuǎn)賬的而且還不是一個(gè)賬戶，怎么做賬？
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小規(guī)模 老師請(qǐng)問(wèn)一下 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)出租一間教室出去。開(kāi)普通發(fā)票需要繳納哪些稅費(fèi)？
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小規(guī)模 老師請(qǐng)問(wèn)一下，無(wú)票收入填稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候，是實(shí)際到賬的金額申報(bào)嗎？這個(gè)金額是含稅的還是不含稅收入呢
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老師問(wèn)一下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)寒假出租教室，應(yīng)該計(jì)入什么收入？需要交哪些稅費(fèi)？
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老師，怎樣查往期特定工傷申報(bào)的數(shù)據(jù)？
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多計(jì)了營(yíng)業(yè)外收入，如何更正企業(yè)所得稅匯算清繳表？可以直接填A(yù)10500納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，調(diào)減-其他嗎？還是需要改匯算清繳表中的收入表中的“營(yíng)業(yè)外收入”？
企業(yè)所得稅得營(yíng)業(yè)收入需要增增值稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入一致
老師，是多計(jì)“營(yíng)業(yè)外收入”，不是營(yíng)業(yè)收入！現(xiàn)在怎么更正匯算清繳表申請(qǐng)退稅？是直接填A(yù)10500納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，調(diào)減-其他，還是改匯算清繳表中的收入表中的“營(yíng)業(yè)外收入”？
你回去更正那個(gè)申報(bào)營(yíng)業(yè)外收入那就可以的
老師，我們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，通過(guò)以前年度損益科目，最終減少利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。更正申報(bào)匯算清繳表，可以直接填A(yù)10500納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，調(diào)減-其他，申請(qǐng)退稅嗎？
可以的，你操作下試試