沒(méi)有，老師個(gè)人所得稅要計(jì)提嗎

幫員工繳納個(gè)稅

借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 貸 銀行存款

老師那我發(fā)工資的時(shí)候要扣除公司幫員工代交的這個(gè)個(gè)稅怎么做賬？

我是貸其他應(yīng)收款對(duì)不對(duì)

我是貸其他應(yīng)收款對(duì)不對(duì)

可以，其他應(yīng)收款也是可以的。

老師我今年1月份到現(xiàn)在沒(méi)有計(jì)提幫員工繳納的個(gè)稅怎么做賬啊

你中間沒(méi)有矯正過(guò)嗎？還是什么？

沒(méi)有矯正過(guò)，就是直接做繳納的會(huì)計(jì)分錄了，計(jì)提沒(méi)有寫(xiě)

發(fā)工資的時(shí)候也的會(huì)計(jì)分錄是借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款款個(gè)人社保+個(gè)稅，銀行存款

貸其他應(yīng)收款

那你這樣的話把這個(gè)可以作為管理費(fèi)用處理。

老師哪個(gè)做管理費(fèi)用啊，是不是做一張憑證1到6月份的我全部計(jì)提完嗎

對(duì)全部的金額做到一張憑證。

是這樣做嗎，借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅

對(duì)這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的，金額是匯總。

好的，非常感謝老師