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老師，公積金分錄怎么做

2025-07-07 18:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-07-07 18:23

1.計提工資 借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款 應(yīng)交稅費-個人所得稅 其他應(yīng)付款-個人負擔(dān)社保公積金， 3計提公司負擔(dān)社保，借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個人負擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款 5.繳納個稅 借：應(yīng)交稅費-個人所得稅，貸：銀行存款

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?您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-04-15
1.計提工資 借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款 應(yīng)交稅費-個人所得稅 其他應(yīng)付款-個人負擔(dān)社保公積金， 3計提公司負擔(dān)社保，借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個人負擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款 5.繳納個稅 借：應(yīng)交稅費-個人所得稅，貸：銀行存款
2025-07-07
您好同學(xué)，全套的這么做 .. 公積金的會計分錄 計提時 借：管理費用/生產(chǎn)成本等 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——職工公積金（單位承擔(dān)） 發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資（應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸：其他應(yīng)付款——代扣公積金（個人承擔(dān)） 庫存現(xiàn)金(實發(fā)數(shù)) 繳納時 借：應(yīng)付職工薪酬——職工公積金（單位承擔(dān)） 其他應(yīng)付款——代扣公積金（個人承擔(dān)） 貸：銀行存款
2021-10-23
計提公積金（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——公積金
2021-12-15
借管理費用公積金 貸應(yīng)付職工薪酬公積金。根據(jù)受益部門。
2025-07-14
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