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老師,請(qǐng)問(wèn)下,是不是每個(gè)月,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)生額是多少?就要勾選抵扣多少金額?

2025-07-07 12:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-07 12:15

不是 這個(gè)是根據(jù)你的稅負(fù)來(lái)勾選發(fā)票

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快賬用戶6546 追問(wèn) 2025-07-07 12:19

沒(méi)有懂啥意思。比如我做的,六月份的賬,就是進(jìn)項(xiàng)稅額總共有兩萬(wàn),那我不就得去進(jìn)項(xiàng)勾選這對(duì)應(yīng)的發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-07 12:19

你好,你進(jìn)銷項(xiàng)稅額是多少?根據(jù)稅負(fù)來(lái)勾選,你多的不就是留底了嗎?

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快賬用戶6546 追問(wèn) 2025-07-07 12:21

不是那個(gè)意思?我們是六月沒(méi)開(kāi)出去發(fā)票,都是進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2025-07-07 12:26

那就不要勾選以后需要抵扣的時(shí)候再勾選 要不你留底,時(shí)間太長(zhǎng)了,有風(fēng)險(xiǎn)啊

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快賬用戶6546 追問(wèn) 2025-07-07 12:28

啥意思聽(tīng)不懂,那不勾選那就不能用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額了,應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了,是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-07 12:33

是 待認(rèn)證是二級(jí)科目 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證

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快賬用戶6546 追問(wèn) 2025-07-07 12:35

你有沒(méi)有聽(tīng)懂我的意思?我現(xiàn)在不明白,所以問(wèn)你,我該怎么做,你告訴我

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齊紅老師 解答 2025-07-07 12:37

做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面不要做進(jìn)項(xiàng)稅額,不要勾選,直接統(tǒng)計(jì)確認(rèn)就行。

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快賬用戶6546 追問(wèn) 2025-07-07 12:38

暈,你又把我繞暈了

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齊紅老師 解答 2025-07-07 12:40

哪一個(gè)說(shuō)暈了你說(shuō)一下圈起來(lái)

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快賬用戶6546 追問(wèn) 2025-07-07 12:41

我說(shuō)是不是要在這里,勾選了,簽字確認(rèn)了

我說(shuō)是不是要在這里,勾選了,簽字確認(rèn)了
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齊紅老師 解答 2025-07-07 12:44

現(xiàn)在不讓你勾選,直接確認(rèn)簽字

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快賬用戶6546 追問(wèn) 2025-07-07 12:45

啥意思?沒(méi)懂

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齊紅老師 解答 2025-07-07 12:48

抵扣勾選里面不要選擇,然后直接統(tǒng)計(jì)確認(rèn)里面去確認(rèn)簽字 申報(bào)增值稅0申報(bào)就行。還有哪里不明白?

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不是 這個(gè)是根據(jù)你的稅負(fù)來(lái)勾選發(fā)票
2025-07-07
你好,也是和上面一樣,只不過(guò)是這個(gè)未繳增值稅在借方。
2024-06-14
你好 對(duì)的 是這么做的
2024-05-19
?您好,1 ,可以,不過(guò)這應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,是二級(jí)科目,不是一級(jí)科目,2 ,是轉(zhuǎn)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)多少,就在系統(tǒng)里面勾選多少?
2020-10-21
你好,沒(méi)有認(rèn)證的,放到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證科目里面是二級(jí)科目,然后勾選之后做到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)里面。
2021-08-11
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