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計提企業(yè)所得稅匯算，分錄怎么做，繳納時分錄又怎么做

2025-07-07 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-07-07 11:47

補稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時： 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

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快賬用戶7455 追問 2025-07-07 11:49

5月末之前匯算清繳，現(xiàn)在做的是5月份分錄，計提和繳納都在5月，分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-07 11:49

你好，分錄就是上面的了。

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快賬用戶7455 追問 2025-07-07 11:50

結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-07 11:51

你好，就是上面3個分錄，不需要結(jié)轉(zhuǎn)其他。 你說的結(jié)轉(zhuǎn)是哪個科目結(jié)轉(zhuǎn)

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同學(xué)，你好 1.企業(yè)計提所得稅時，做如下分錄: 借：所得稅費用， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅。? 2.交企業(yè)所得稅時，做如下分錄: 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅， 貸：銀行存款。
2023-11-16
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅? ? 借：利潤分配-未分配利潤? 貸：以前年度損益調(diào)整
2022-07-06
您好，繳納企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2020-08-05
你好，匯算清繳時補繳的企業(yè)所得稅，計提的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—所得稅費用 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
2021-01-08
您好 請問單位用什么會計準(zhǔn)則
2022-05-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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