老師 你好 我們是5月份開始經(jīng)營的，然后5月份做了收入，沒有做成本，6月份一起結轉的成本，現(xiàn)在5月份結賬的時候提示這個應交稅費不平

你確認收入是怎么做的分錄

老師 收入是借：銀行存款貸：主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅（小規(guī)模納稅人專用）

借貸都是相等的嗎？這個是你們要交的增值稅，是吧，你們開票超過30W了，是嗎？

是的 要交增值稅

那這個分錄是沒有問題的

嗯 好的 老師

這個到時交了，就會平了

老師 就是7月份交的時候就會平了是吧

是的， 是的，就是這樣的

好的 謝謝老師