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老師我去年調(diào)了減了一筆收入，不應(yīng)該調(diào)，現(xiàn)在需要調(diào)回我應(yīng)該怎么做

老師我去年調(diào)了減了一筆收入，不應(yīng)該調(diào)，現(xiàn)在需要調(diào)回我應(yīng)該怎么做
2025-07-05 18:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-07-05 18:58

您意思是從保證金調(diào)整到其他業(yè)務(wù)收入？ 還是在所得稅匯算時(shí)候調(diào)減了這筆其他業(yè)務(wù)收入呢？

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快賬用戶1330 追問(wèn) 2025-07-05 19:02

當(dāng)時(shí)小規(guī)?？?00萬(wàn)收入了，調(diào)出了收入，但是稅務(wù)局查到了，我們今年補(bǔ)繳了稅，但是當(dāng)時(shí)做了一筆，沖減收入的賬，現(xiàn)在未分配利潤(rùn) 跟稅務(wù)局的表不一致，需要把當(dāng)時(shí)調(diào)憑證調(diào)回

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齊紅老師 解答 2025-07-05 22:36

當(dāng)時(shí)沖收入賬怎么做的？ 借 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸其他應(yīng)付款 是這樣嗎？

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快賬用戶1330 追問(wèn) 2025-07-06 05:52

是的，老師，現(xiàn)在跨年了，需要怎么做賬

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齊紅老師 解答 2025-07-06 07:34

借：其他應(yīng)付款 貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2025-07-06 07:35

借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2025-07-06 07:35

繳納的滯納金，計(jì)入到當(dāng)期的營(yíng)業(yè)外支出 不需要調(diào)整 以前年度損益調(diào)整

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