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沒事的，不用管他，正確申報(bào)增值稅就行

2025-07-05

年末時(shí)與應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面的明細(xì)科目對(duì)沖，分錄如下；借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

2022-10-06

你好，之前還需要這樣做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

2023-06-05

是的，他就是個(gè)打醬油的過度科目，不需要結(jié)轉(zhuǎn)平

2024-04-03

你好這個(gè)因?yàn)槟昴?huì)做貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個(gè)是要做分錄去對(duì)沖例子給換個(gè)簡(jiǎn)單的比如您一年看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目全年應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借方余額40 進(jìn)項(xiàng) 借方余額40 銷項(xiàng) 貸方余額80 那么年末借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)80 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 40 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 40 然后您再看下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）余額是40-40=0

2022-05-13