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老師,供貨商6月份給我們開(kāi)了一張發(fā)票,我正常入賬了,7月他把這張發(fā)票紅沖了,我該怎么弄啊?

2025-07-04 22:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-04 22:23

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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快賬用戶7761 追問(wèn) 2025-07-04 22:25

好的,老師,不急

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齊紅老師 解答 2025-07-04 22:38

您好,我們把6月分錄紅沖就可以,進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目改到貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:原材料(負(fù))貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 (正) 應(yīng)付賬款(負(fù))

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快賬用戶7761 追問(wèn) 2025-07-04 23:04

老師,我們這是免稅的,是不是直接紅沖就可以了

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齊紅老師 解答 2025-07-04 23:05

哦哦,是的是的,免稅就直接紅沖

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六月份兒沒(méi)有做的可以啊。
2020-12-21
你好。您就等到再收到紅字發(fā)票的時(shí)候再處理。
2023-07-12
你好,收到紅字發(fā)票做一個(gè)跟你之前入賬分錄相反的分錄 收到新的藍(lán)字發(fā)票再做一個(gè)跟之前入賬的一樣的分錄
2021-03-02
同學(xué)你好 那你直接不做,只做后開(kāi)的這個(gè)藍(lán)字發(fā)票
2021-08-31
你好,需要對(duì)方去報(bào)備,發(fā)票丟失。
2021-07-21
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