老師您好，我現(xiàn)在查出來22年的時候有9張發(fā)票沒有做價稅分離，都是收到的報銷款的發(fā)票，稅額是14000元，就是這些發(fā)票已經(jīng)認證了，但是我做賬的時候直接進了成本或者是費用，老師我現(xiàn)在全部把這些發(fā)票找出來了，我想調(diào)整合適，老師應該怎么調(diào)整合適呢
上午好親！已經(jīng)認證，抵扣了嗎
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老師您好，我有一筆費用是字19年發(fā)生的，當時發(fā)票沒有收回，我掛了其他應收款，但后期發(fā)票收回來時，我沒有進費用，直接把票據(jù)付在憑證后面。我查往來時才發(fā)現(xiàn)的。現(xiàn)在已經(jīng)20年了，我應該怎么調(diào)整這個？發(fā)票日期是19年的
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老師，之前會計認證抵扣了一張進項發(fā)票，由于我未見到發(fā)票未進行做賬，后續(xù)發(fā)票也一直沒有補進來，但是申報的時候已經(jīng)抵扣了，我現(xiàn)在想把這個進項稅轉(zhuǎn)出應該怎么做（認證抵扣但未做賬）
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老師你好，我想請教下，我2021年的賬已經(jīng)結了，報表啥的都出了，不想再反結賬調(diào)整了，但是2021年還有一些費用和成本是沒有支付過的，有些發(fā)票已經(jīng)開了準備在22年1月份支付，還有些發(fā)票還沒開，那請問我這個第四季度的企業(yè)所得稅季報可以把這些費用和成本都加進去么？那我22年的憑證要如何做呢，做以年度損益調(diào)整么？那發(fā)票沒開的稅不知道的，要怎么計算呢？
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老師您好，我在2022年4月收到一張材料票，在2022年6月的時候認證了，但是今年2月查出來這張票有問題，我這個月申報2月份的增值稅的時候做了進項稅額的轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我賬上應該怎么做呢
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老師您好，我是一般納稅人監(jiān)理公司，我們公司有幾個掛證人員，當時給這些人付掛證費的時候做了借：其他應收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票，然后我們一直是做成工資的，借：勞務成本-工資。貸：其他應收款。現(xiàn)在有幾個人員掛證到期了，然后我當時沒有算合適導致現(xiàn)在其他應收款借方有余額，也就是我算的時候少算了，沒有沖完，我現(xiàn)在這個余額怎么調(diào)整合適呢老師
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是的老師，已經(jīng)認證抵扣了，就是我現(xiàn)在這個情況還有個問題就是我電子稅務局和賬上的每個月進項稅額不一致。
對呀，如果抵扣了，賬務沒有處理，那電子稅務局和賬上進項肯定不一致
調(diào)整賬和電子局保持一致
我現(xiàn)在應該怎么調(diào)整呢老師，就是具體分錄應該怎么做合適呢
如果是小企業(yè)會計準則，把進項稅額轉(zhuǎn)出來，直接沖減費用就行
我們是小微企業(yè)老師，我就調(diào)整到6月份可以嗎
之前都是計的費用是吧 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：管理費用/銷售費用
老師，我還有一部分是計入勞務成本的
可以的，調(diào)整到6月份
計入勞務成本的金額就沖勞務成本
就是現(xiàn)在這種情況不一致的，稅務上是不是有很大的風險
發(fā)票業(yè)務都是真實的沒啥風險，賬上調(diào)整了就行了
都是真實的老師，那我調(diào)整完后這個月末結轉(zhuǎn)增值稅的在應該怎么做，還有就是這個是不是成本和費用就減少了
對呀，成本費用肯定減少了
正常累計結轉(zhuǎn)就行
老師我現(xiàn)在調(diào)整這些分錄，我是要一筆筆對應調(diào)整還是我可以根據(jù)稅率然后整體調(diào)整，就是我現(xiàn)在收到的進項票是1%，3%，6%這樣3中稅率的
稅率不同，一筆筆對應調(diào)整