中國公司研發(fā)了平臺(tái)，有外國客戶，他們使用我們平臺(tái)在外國開展業(yè)務(wù)，我們是不是不用申報(bào)增值稅，對(duì)方不需要增值稅發(fā)票，我們是不是不需要報(bào)未開票收入增值稅
中國公司向外國客戶提供平臺(tái)供其在境外開展業(yè)務(wù)，增值稅處理不能一概而論，需視具體情況而定： 適用零稅率：若提供的平臺(tái)服務(wù)符合 “完全在境外消費(fèi)” 的條件，適用增值稅零稅率政策。此時(shí)雖無需繳納增值稅，但仍需按規(guī)定辦理出口退（免）稅備案手續(xù)，并進(jìn)行增值稅申報(bào)。 適用免稅政策：如果不符合零稅率條件，但符合《營業(yè)稅改征增值稅跨境應(yīng)稅服務(wù)增值稅免稅管理辦法（試行）》等相關(guān)政策規(guī)定的免稅條件，如與服務(wù)接受方簽訂跨境服務(wù)書面合同，且全部收入從境外取得等，可免征增值稅，同樣也需要進(jìn)行增值稅申報(bào)，且免稅收入不得開具增值稅專用發(fā)票。 正常征稅：若既不符合零稅率條件，也不符合免稅條件，那么就需要按照正常的應(yīng)稅服務(wù)來申報(bào)繳納增值稅，即使對(duì)方不需要增值稅發(fā)票，也需申報(bào)未開票收入增值稅。
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你好老師，1.客戶在平臺(tái)購買產(chǎn)品并匯款至平臺(tái)公戶，但是要求開具公司單位抬頭的增值稅專用發(fā)票，平臺(tái)要求我們合作公司給客戶開票，款項(xiàng)不打給我們公司。需要返款我們公司要在平臺(tái)再次購買產(chǎn)品才能將客戶的款項(xiàng)以白條形式返到平臺(tái)的內(nèi)部賬戶上，不走公戶。這種情況屬于虛開增值稅發(fā)票嗎？ 2.我們公司的行業(yè)屬于國家認(rèn)定的免稅行業(yè)按照稅法不能開具專用發(fā)票的，平臺(tái)強(qiáng)制開不開就罰款。
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我們公司是全電發(fā)票試點(diǎn)企業(yè)，客戶不是，我們一張發(fā)票要部分紅沖，我們開好紅字確認(rèn)單了，對(duì)方在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上確認(rèn)好后，就直接在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上開具就行是嗎？不需要我們來開了？
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老師 我們?cè)诘聡鴧⒓訒?我們支付展位費(fèi) 德國在 對(duì)方給我境內(nèi)公司開的形式發(fā)票 上面增值稅是0；是不是我們不用交增值稅呢 企業(yè)所得稅也不用我們承擔(dān)吧
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中國企業(yè)、外國企業(yè)使用中國a公司研發(fā)的平臺(tái)開展業(yè)務(wù)，向中國a公司支付平臺(tái)服務(wù)費(fèi)。中國a公司給外國企業(yè)開具的是形式發(fā)票，收到外國公司支付的平臺(tái)服務(wù)費(fèi)，需要按無票收入申報(bào)繳納增值稅嗎
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中國xx公司、外國xx公司使用中國a公司研發(fā)的平臺(tái)開展業(yè)務(wù)，向中國a公司支付平臺(tái)服務(wù)費(fèi)。中國a公司給外國xx公司開具的是形式發(fā)票，且無法給對(duì)方開增值稅發(fā)票。收到外國xx公司支付的平臺(tái)服務(wù)費(fèi)，中國a公司需要按無票收入申報(bào)繳納增值稅嗎，適不適用增值稅免稅或者零稅率政策呢
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郭老師，為什么無形資產(chǎn)的相關(guān)稅費(fèi)要計(jì)入無形資產(chǎn)的成本，原材料的增值稅不用計(jì)入它的成本
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餐廳做賬，美團(tuán)服務(wù)費(fèi)6.9，實(shí)際支付1.1，美團(tuán)補(bǔ)貼10，怎么做賬？謝謝 ？
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請(qǐng)問經(jīng)營所得交的錢計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)嗎？或者如何記賬？
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為什么拋棄動(dòng)產(chǎn)是法律行為，把垃圾扔進(jìn)垃圾桶是事實(shí)行為。
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當(dāng)月開出的發(fā)票必須當(dāng)月入賬么？
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你好，老師，昨天SWJ打電話來說我們的個(gè)稅系統(tǒng)和匯算清繳的工資薪金不一致，差20多萬，我看了了下賬上也是匯算清繳上的那個(gè)數(shù)據(jù)。，現(xiàn)在稅務(wù)局喊寫說明？我們不想調(diào)整，不想補(bǔ)稅，該怎么辦，老師？
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新公司物業(yè)會(huì)計(jì)，剛接手7月份，6月份金蝶賬目憑證還沒有錄完，沒有結(jié)賬，請(qǐng)問最晚什么時(shí)候需要把憑證錄完結(jié)賬，只有結(jié)賬才能開始7月份憑證錄入嗎
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老師這種情況要怎么注銷稅控UKey，江蘇這稅控必須要注銷了嗎
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你好老師，我合作社已經(jīng)歇業(yè)一年半了，現(xiàn)在需要調(diào)賬，這一年半的賬沒有可以做的，固定資產(chǎn)折舊沒有計(jì)提折舊完，這些不做，可以直接調(diào)賬嗎？或者調(diào)賬放到歇業(yè)的最后一個(gè)月做了可以嗎？
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單位租賃庫房，承租方一季度多算了租賃面積，給我方多開了4萬元發(fā)票，二季度少開4萬元發(fā)票可以嗎
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我們研發(fā)平臺(tái)供客戶使用，這是屬于信息技術(shù)服務(wù)吧老師，是不是符合零稅率，零稅率有個(gè)信息系統(tǒng)服務(wù)，必須要備案嗎
出口服務(wù)是免稅的，不是零稅率
免稅不需要備案嗎，直接填減免稅申報(bào)明細(xì)表就可以嗎
這個(gè)有出口服務(wù)的范圍就可以 稅局核定了免稅
什么意思，不需要跟稅務(wù)局打招呼就行嗎，是填減免稅申報(bào)明細(xì)表享受免稅嗎
同學(xué)你好 需要備案的
老師我見零稅率下有信息系統(tǒng)服務(wù)，我們這屬于信息系統(tǒng)服務(wù)沒錯(cuò)吧，那應(yīng)該是符合零稅率對(duì)嗎
免稅下沒有列式信息服務(wù)
是出口免稅 不是零稅率哦
我看的2016 36文，為什么是出口免稅，出口免稅下沒有信息服務(wù)。零稅率下有個(gè)跟我們沾邊的信息系統(tǒng)服務(wù)
出口服務(wù)是免稅的 零稅率是出口退稅才零稅率
噢噢，那免稅備案也是從電子稅務(wù)局填出口退免稅備案表，然后填減免稅申報(bào)明細(xì)表享受是嗎
對(duì)的 是這樣填寫的