核對(duì)銀行流水核對(duì)出去年有一比利息款未錄入憑證，我今年錄進(jìn)去，是做進(jìn)以前年度損益調(diào)整嗎？
你好，是的，是用以前年度損益調(diào)整
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老師，我們?nèi)ツ晔杖肷僮隽?0萬的收入，在今年進(jìn)行了以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)收賬款10萬 貸：以前年度損益調(diào)整10萬 結(jié)轉(zhuǎn)損益：直接貸方紅沖以前年度損益調(diào)整10萬元，然后借方：利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)～累計(jì)未分配利潤(rùn)：-10萬。對(duì)嗎？為什么利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)～累計(jì)未分配利潤(rùn)不在貸方做正數(shù)10萬元
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你好老師，我去年暫估了一筆費(fèi)用13000，今年年初來了專票，實(shí)際金額是10000，進(jìn)項(xiàng)稅額為3000，我把去年暫估的費(fèi)用紅沖掉了，從新做了一筆分錄 借：以前年度損益調(diào)整10000 進(jìn)項(xiàng)稅額3000 貸：應(yīng)付賬款 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候做分錄為： 借：以前年度損益調(diào)整3000 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)3000 （老師這進(jìn)項(xiàng)稅為什么要進(jìn)入以前年度損益調(diào)整呢？最后不是在當(dāng)年可以抵扣掉的嗎）
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老師，如果去年的銷貨價(jià)格出錯(cuò)了，今年修改后這賬務(wù)咋做，分錄咋做？是借：應(yīng)收 貸：以前年度損益調(diào)整 補(bǔ)回款是 借：銀行存款 貸： 以前年度損益調(diào)整 對(duì)嗎？
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老師，你好，請(qǐng)問下，去年水費(fèi)發(fā)票未及時(shí)入到賬，今年10月會(huì)計(jì)補(bǔ)入了一張憑證，但是作了分錄入到以前年度損益調(diào)整科目里，但是我賬不平，覺得不對(duì)，，我應(yīng)該怎么做分錄才是正確的？
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銀行對(duì)去年貸款利息補(bǔ)貼了 ，打入銀行1700塊錢 我是不是用以前年度損益調(diào)整費(fèi)用和利潤(rùn)？分錄怎么做？
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你好，我們是國(guó)企我們是種棉花和辣子各種東西，然后2023年我給農(nóng)戶借了300萬種棉花，2024年還了100萬，剩下的200萬是沒有還直接用了種辣子，現(xiàn)在我們這個(gè)關(guān)于辣子種植的事情需要起訴，關(guān)于這個(gè)的所有的東西要提供，這個(gè)200萬也到現(xiàn)在沒有還，辣子是2024年發(fā)生的，300萬是2023年借的，這個(gè)情況怎么說是合理，合規(guī)的
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老師，請(qǐng)問如果是勞務(wù)派遣公司開具發(fā)票，例如收入是100，成本是工資勞務(wù)發(fā)票50,那實(shí)際應(yīng)為多少？
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我是小規(guī)模納稅人，稅率1%，開專票如何計(jì)算我收幾個(gè)點(diǎn)才不虧本
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老師，已開的跨區(qū)域涉稅報(bào)告未報(bào)驗(yàn)，但我已經(jīng)開了100萬的發(fā)票，現(xiàn)在作廢后重新開一個(gè)跨區(qū)域涉稅報(bào)告可以嗎？有沒有啥影響呢？老師
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電商公司，主播在抖音平臺(tái)，答應(yīng)送給客戶外購(gòu)的產(chǎn)品，計(jì)入什么科目合適
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老師，公司成立時(shí)原始股東A實(shí)繳20萬并有驗(yàn)資登報(bào)告，后來股權(quán)轉(zhuǎn)讓了3次A一B一C一D，BC的轉(zhuǎn)讓都有轉(zhuǎn)讓協(xié)議，且為現(xiàn)金轉(zhuǎn)讓，D沒有轉(zhuǎn)讓協(xié)議，現(xiàn)在新增股東E實(shí)繳180萬，請(qǐng)問針對(duì)E的180驗(yàn)資需要提供哪些資料呢，只提供工商變更記錄可以嗎，謝謝
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老師，我們廠有門衛(wèi)70歲了，發(fā)工資可以按公戶發(fā)，個(gè)稅也是正常工資薪金扣嗎
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老師，在企業(yè)所得稅更正申報(bào)中調(diào)增0.1元，應(yīng)該填A(yù)105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中第30行，調(diào)整金額這一欄填0.1元，怎么填不進(jìn)不呀
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請(qǐng)教老師：上個(gè)月月底時(shí)收到客戶支付的咨詢費(fèi)，由于出納比較忙，本月初才有空去銀行存入對(duì)公賬戶，但這筆業(yè)務(wù)在上月底已經(jīng)核算，這樣可行嗎？謝謝
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老師，我們給車維修，開進(jìn)來的電子普通發(fā)票，我們是一般納稅人，怎么做賬？
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分錄怎么做
你好，借銀行存款，貸以前年度損益調(diào)整
做完這個(gè)分錄之后，這個(gè)以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
你好，是的，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)里面。
調(diào)整的這一筆對(duì)報(bào)稅有什么影響嗎
你好，這個(gè)可能涉及補(bǔ)稅。
報(bào)稅的時(shí)候這一筆填在利潤(rùn)表的哪里？資產(chǎn)負(fù)債表要填嗎
這個(gè)是在利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用里面。 會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)。
分錄是應(yīng)該這么做嗎？
你好，是的，分錄就是這樣