老師，您好，我們是小規(guī)模公司，按季度申報(bào)增值稅，2025.1月開(kāi)了一張專用發(fā)票，稅額是150元，2025.5月客戶要求1月開(kāi)的這張專用發(fā)票要作廢更改為普通發(fā)票了。那我現(xiàn)在申報(bào)第二季度了，沒(méi)有開(kāi)其他發(fā)票。 問(wèn)題1.這個(gè)150元的專用發(fā)票額稅能申請(qǐng)退款嗎，還是不去申請(qǐng)退款了。 問(wèn)題2.如果退款怎么填寫增值稅那張表？會(huì)引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
上午好親！ 問(wèn)題1.這個(gè)150元的專用發(fā)票額稅能申請(qǐng)退款嗎，還是不去申請(qǐng)退款了。首先發(fā)票不能作廢，只能沖紅。
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老師您好，小規(guī)模公司年報(bào)要現(xiàn)金流量表嗎？
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老師您好。麻煩您幫忙看一下第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表，勾機(jī)關(guān)系合理嗎？謝謝
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涉稅法律是哪些章節(jié)變化較
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老師，請(qǐng)問(wèn)在2025年1季度開(kāi)具了免稅發(fā)票9000元，然后開(kāi)具1%的發(fā)票320000元，然后申報(bào)的時(shí)候就將9000換算成1%的不含稅金額8910.89元，共320000+8910.89=328910.89元做申報(bào)，交增值稅了。 到2025年6月將1季的免稅發(fā)票9000元紅沖了，在2季正常開(kāi)具1%的發(fā)票450000元，那么第二季度，我是應(yīng)該按哪個(gè)金額作為收入，申報(bào)增值稅呢？
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一個(gè)工地有2個(gè)合伙人，施工過(guò)程中有收到貨車撞壞樹(shù)苗的賠償，這類賠償有1000元直接又用于工地施工，有2000元存放在公司賬戶上，這2筆賠償金該怎么處理
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老師你好、請(qǐng)問(wèn)內(nèi)、外的賬怎么合并一起體現(xiàn)呢
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老師好，請(qǐng)教您一下關(guān)于社保的問(wèn)題。。。想問(wèn) 關(guān)于社保的，〔累計(jì)〕交夠N年，一共都有哪些檔。比如：交滿25、30、35、40年。。。 如果，01年出生的男的（24歲多了），到目前還沒(méi)交過(guò)社保，政策是63歲退休，那就來(lái)不及交夠40年那一檔了。。。想確定一下其它都有哪些檔，另做打算
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老師，我想問(wèn)一下，是不是要拿到憑證，要知道是什么業(yè)務(wù)，才知道怎么做分錄
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哪些情況不需要確認(rèn)遞延？可以列出來(lái)嗎？
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餐飲店裝修的材料款賬怎么入，已收到發(fā)票，款未付
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現(xiàn)在沖紅屬于跨期了，紅沖發(fā)票若涉及跨納稅期（如上季度銷售本季度退回），只能抵減當(dāng)期銷售額對(duì)應(yīng)的稅款，不可追溯退稅。??
對(duì)，沖紅了，重新開(kāi)了張普發(fā)票
如果當(dāng)期沒(méi)有沖抵，可以延到第三季度或是第四季度沖抵嗎？
問(wèn)題2.如果退款怎么填寫增值稅那張表？會(huì)引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？當(dāng)季度的如果不超30萬(wàn)可以申請(qǐng)退稅，跨期最好與稅務(wù)核實(shí)下可不可以退
可以的親，可以以后期間沖抵
謝謝老師
不客氣呢親！如果有時(shí)間幫我點(diǎn)個(gè)五星好評(píng)鼓勵(lì)下吧，謝謝親！祝您工作愉快！