第一個是結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額, 第二結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,我新來一個公司,看賬,一般人商貿(mào),兩年了,一直沒交過印花稅。稅務(wù)也沒找過,我跟老板說要交印花稅,老板表示不用交,這個能行?
老師您好,我在2020年做了一筆借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入。這樣一筆分錄,因為當時這個款的來源無法說明,今年發(fā)現(xiàn)這一筆是我們的應(yīng)收賬款。老師2020年的時候我們是小規(guī)模納稅人,今年是一般納稅人,老師我是直接紅字分錄,后重新做一筆藍色分錄,還是應(yīng)該怎么調(diào)整。
老師你好,我沒看懂這個他做的分錄,他紅沖21年的這筆分錄,又做筆一樣的分錄干嘛,這不是多次一舉嗎,還是說我不懂
老師您好,一般納稅人,進項已經(jīng)勾選,后面又說不能抵扣, 這一筆進項稅額轉(zhuǎn)出要怎么做分錄呢?
老師,我們?nèi)齻€組同時下的戶,都是項目經(jīng)理,這兩組的注冊會計師讓我提前撤,讓我回所里,這馬上過年了,回去肯定所長安排別的審計項目,怎么把其他兩組也弄回所里?這么說您看怎么修改下?就說,趙所,昨天聽奧天(被審計單位)的人在那議論,他們都有點不太樂意了,意思是說下戶的時間有點久了,兩個王老師他們的報告也都出的差不多了,再呆在他們那……這個您別說是我說的啊[愛心]
初始投資成本是非貨幣資產(chǎn)的,初始投資成本小于公允價值的不是計入營業(yè)外收入對嗎
老師這個題分錄分開怎么寫?人家說了變更日計稅基礎(chǔ)與原來賬面,相同。原來賬面是7000吧?這個題咋做分錄呢分開寫分錄的話。我上去就選擇的2000
你好,老師,我想請教一個問題:股東是以實物為注冊資金,那么實物購買的時候需要開票嗎?
請問下我的報關(guān)單和我的進項不一致,報關(guān)單是2個規(guī)格,單價一樣,數(shù)量是總的,進項是2個單價,數(shù)量是分開的,那這樣我要怎么開出口發(fā)票?
公司主要做調(diào)查的,市場上發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品是假貨,就購買了,沒有發(fā)票,只有收據(jù),請問怎么做賬
老師,我是點擊金馬商貿(mào)練習,怎么進來一直是興隆經(jīng)貿(mào)呀
老師,我們是制造生產(chǎn)企業(yè)有在各大電商平臺銷售自家的貨品,是一般納稅人。每個月在電商平臺產(chǎn)生的京豆或天貓積分,平臺要求我們開現(xiàn)代服務(wù)費的發(fā)票給他們,但是我們營業(yè)執(zhí)照上沒有現(xiàn)代服務(wù),請問這可以開的嗎?
請問首次出口退稅要單證齊全,指的是哪些資料?
老師,請問現(xiàn)在辦理營業(yè)執(zhí)照也可以網(wǎng)上辦理嗎?不用線下跑動了?
請問我們平臺有沒有納稅申報實操相關(guān)的課程?
這兩次分錄是什么意思呢?一般納稅人都要做這兩筆分錄?
意思我上邊發(fā)給你了,是的,一般納稅人都要做的
意思是都要把交的銷項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅里面是吧?然后通過應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目!??
是的,你得理解是對的