請(qǐng)問(wèn)老師 小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)，進(jìn)行無(wú)票收入申報(bào)增值稅：填在10行（小微企業(yè)免稅銷售額）15000元進(jìn)行申報(bào)。后期開(kāi)票后申報(bào)也填在10行（小微企業(yè)免稅銷售額）—15000元進(jìn)行沖減申報(bào)，對(duì)嗎？ 沖減申報(bào)時(shí)系統(tǒng)申報(bào)還是大廳申報(bào)？要提供什么資料？跨年度有沒(méi)有影響？
別直接填負(fù)數(shù)，合并后重新填；系統(tǒng)或大廳都能辦，帶業(yè)務(wù)憑證；跨年度要調(diào)所得稅，真實(shí)業(yè)務(wù)合規(guī)處理就行 。
-
Q
老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，本季度開(kāi)11萬(wàn)多的普票，增值稅及附加稅申報(bào)時(shí)，是不是直接填寫(xiě)在:小微企業(yè)免稅銷售額，也就是第10行？因?yàn)槭前?%的征收率開(kāi)的發(fā)票，是否還要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)表呢？
-
Q
老師，我們是家小規(guī)模企業(yè)，這個(gè)季度（4季度）沒(méi)有開(kāi)票 但是有8萬(wàn)的收入，申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%） 這欄的 本期數(shù) 是嗎？然后根據(jù)最新政策，一個(gè)季度45萬(wàn)以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報(bào)表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬(wàn)? 還有11行 未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額，這個(gè)是什么？我應(yīng)該填哪個(gè)？
-
Q
老師 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)銷售收入是3萬(wàn)元，是寫(xiě)在第10行還是11行？ 在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，將銷售額填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(若登記注冊(cè)類型為個(gè)體工商戶，則應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)，如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目，無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
-
Q
請(qǐng)教老師，小規(guī)模納稅人，22年第四季度的收入未超過(guò)45萬(wàn)，增值稅申報(bào)表是填在第10行—小微企業(yè)免稅銷售額，還是第12行—其他免稅銷售額？如果填在第10行，還需要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎？
-
Q
老師好 我想問(wèn)一下 2023年小規(guī)模未開(kāi)發(fā)票收入202550元，是不是不用繳稅呢？1個(gè)季度是30萬(wàn)元免征額對(duì)嗎？還有填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，只是需要填寫(xiě)1列11行（小微企業(yè)免稅銷售額）就可以了嗎？還用不用填上增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，如果需要填寫(xiě)，請(qǐng)問(wèn)減稅性質(zhì)代碼及名稱選擇哪個(gè)？具體的
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
企業(yè)一般納稅人，取得不含稅收入100萬(wàn)，材料采購(gòu)成本40萬(wàn)，供應(yīng)商為小規(guī)模納稅人，增值稅13％，求增值稅稅額
-
購(gòu)買(mǎi)叉車的電池，一次購(gòu)買(mǎi)20塊，共計(jì)9000元，應(yīng)計(jì)入什么科目呢
-
企業(yè)一般納稅人，取得不含稅收入100萬(wàn)，材料采購(gòu)成本40萬(wàn)，供應(yīng)商為小規(guī)模納稅人，求增值稅稅額
-
老師好，非公眾利益實(shí)體連續(xù)5年以上，全部費(fèi)用占收費(fèi)總額的30％以上，是每年執(zhí)行其他所復(fù)核，還是每五年執(zhí)行一次其他所質(zhì)量復(fù)核呀
-
報(bào)稅期可以更換法人嗎？
-
老師， 請(qǐng)問(wèn)低值易耗品二級(jí)科目應(yīng)該怎么設(shè)置
-
第三個(gè)為啥不對(duì)，董事會(huì)可以以公司的名義起訴股東呀
-
你好老師小規(guī)模納稅人開(kāi)業(yè)收的禮金會(huì)計(jì)分錄怎么做
-
組成計(jì)稅價(jià)格，一個(gè)商品100元，成本率10%，消費(fèi)稅15％，增值稅13％，求增值稅消費(fèi)稅
-
老師：請(qǐng)問(wèn)，物業(yè)管理服務(wù)開(kāi)票的稅率一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別是多少??？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
合并后重新填是什么意思？
就是重新填報(bào)的意思
能不能先不申報(bào)，開(kāi)票后申報(bào)，這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)？
可以 可以開(kāi)票后申報(bào)
一季度已經(jīng)申報(bào)，到三季度咋重新填報(bào)，可以更正申報(bào)嗎？
同學(xué)你好 可以更正申報(bào)
主要是擔(dān)心增值稅起征點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題
同學(xué)你好 小規(guī)模的話只要季度不超三十萬(wàn)沒(méi)事
對(duì)方停工狀態(tài)，不知道啥時(shí)候才能開(kāi)工，這還有其他解決方案嗎？
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有了哦