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老師，麻煩問一下，2024年匯繳完畢 繳納的企業(yè)所得稅 怎么做會計(jì)分錄？謝謝 老師，請問可以影響2025年的利潤表嗎？

2025-06-30 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-06-30 11:57

不影響2025年的利潤表 小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ????? 貸：銀行存款 ? 匯算退稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅

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?您好，可以 以前年度調(diào)增補(bǔ)稅,分錄: 1、借:利潤分配未分配利潤 100（數(shù)據(jù)請忽略） 貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100?
2025-01-07
你好，借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅貸以前年度損益調(diào)整。 借以前年度損益調(diào)整貸，未分配利潤。
2023-07-12
你好同學(xué)不好意思，到月底了我的放棄答題機(jī)會用沒了 如果是您這個(gè)情況，補(bǔ)繳的稅費(fèi)不影響今年的利潤 您這樣做 借：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交**稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：盈余公積（10%）的金額 貸：利潤分配-未分配利潤 這樣處理不影響今年的利潤同學(xué)
2025-05-31
你好！這個(gè)是 補(bǔ)稅會計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)： 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-04-29
您好同學(xué)可以通過以前年度損益調(diào)整處理
2025-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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