老師老師你好年初數(shù)據(jù)就這幾項；我應(yīng)該建快賬到哪幾個科目上：原材料（借）154.5應(yīng)交稅金（借）541.60銀行存款（借）705431.47生產(chǎn)成本（借）129024.88固定資產(chǎn)（借）472955.65累計折舊（貸）451543.68產(chǎn)成品（借）1066511.04其他應(yīng)交款（貸）118.5利潤分配1343609.73盈余公積（貸）70128.62實收資本500000.00其他應(yīng)收款（貸）9218.61這是老會計記得賬?。颇扛F(xiàn)在有不同）我四月接手建快賬軟件年初開始，電腦賬和前會計的手工賬報表對不上！麻煩老師幫我報這幾個數(shù)據(jù)錄入到哪科目！對比一下是不是我錄入有誤呢謝謝了
你好，請稍等，我看下要求
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老師您好！ 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬，新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn)，資產(chǎn)包括：固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告，評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復(fù)印件，其中有些發(fā)票之前未入賬，還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的，這個資產(chǎn)是屬于我們公司的，是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎？時間隔得有點久（18年-19年的發(fā)票）。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚，把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了，所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多，但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的，所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子： （1）處理資產(chǎn)時： 借：固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸：固定資產(chǎn)100000 （2）收到處理資產(chǎn)款項： 借：銀行存款200000 貸：固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模）700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦？如果我這樣做分錄，有沒有什么問題？
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建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬版，今天第三次去找稅務(wù)，提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員，去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負債表，財務(wù)報表昨天去大廳更正了，改的固定資產(chǎn)，公司去年9月開始經(jīng)營，去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費用，發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn)，就改了賬，改成借：固定資產(chǎn)，貸：管理費用（負數(shù)），又借管理費用，貸累計折舊，財務(wù)報表一直跟軟件系統(tǒng)對不上，然后去改的今年財務(wù)報表改的借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)收款科目，今天到了稅務(wù)局，那個稅務(wù)老師正在看我的財務(wù)報表，說我們沒有固定資產(chǎn)，我說今年入的，他說有部分就著數(shù)，喊我準(zhǔn)備了些資料說把資料準(zhǔn)備齊了就下來查賬，請問這個會稽查嗎，稅務(wù)報的報表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對科目期末數(shù)大都對不上會被查那個嗎，每個月的財務(wù)報表都對不上
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老師這個發(fā)票開的對嗎
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老師。我們我有個個體，核定定期定額征收，4月和5月誤開了兩張專票，本來開普票的，開錯了，會被取消核定征收嗎
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你好老說我，我一個同事離職了，然后老板另外一個公司有項目，需要他短暫干一段時間，是按全職給她報工資還是按勞務(wù)費申報
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老師你好，建筑公司開票項目，建筑服務(wù)*飄窗欄桿工程，沒有這個，選工程服務(wù)可以嗎
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單休，三個月試用期4000元/月，轉(zhuǎn)正2500/月 員工6月20日上班的，請問什么時候轉(zhuǎn)正，這幾個月的工資怎么核算？方便能做一個詳細的工資表核算嗎
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你好老師個體戶經(jīng)營超市買的貨架子 解扣器 膠帶等會計分錄怎么做
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公司需要制作工資表，單休，需要紙質(zhì)考勤和電子考勤一起核算工資，方便看看這個工資表怎么制作模板嗎
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我們單位的通行費發(fā)票往年的都沒開，然后近幾天統(tǒng)一開具了，我想問一下?？梢宰鳛榻衲甑馁M用嗎？因為在規(guī)格型號里都寫著哪天產(chǎn)生的通行費。
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老師 我們酒店從一月份開始一直虧損，七月份申報企業(yè)所得稅的時候，無票支出調(diào)整后也是虧損狀態(tài)的話需要繳納所得稅嗎？
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我之前叫中介幫忙注冊了一個公司，什么業(yè)務(wù)都沒有發(fā)生，幾個月了，現(xiàn)在想注銷掉。要交稅嗎？
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你好，應(yīng)交稅金明細最好分下，一般余額是在貸方，其他應(yīng)收款余額在借方，其他科目方向是對的
麻煩老師分別幫我錄下科目謝謝她這個科目跟現(xiàn)在快賬的科目不太一樣
你好，請稍等，我手寫出來
你好，用圖片方式發(fā)出來了
謝謝老師幸苦了快賬里沒有其他應(yīng)交款科目啊！
你好，用其他應(yīng)付款科目
老師我錄的是（銀行存款借、原材料借（二級有借試劑、）庫存商品借（有二級借數(shù)據(jù)）、固定資產(chǎn)借、累計折舊貸應(yīng)交稅費貸-423.10（二級貸應(yīng)交增值稅-541.60、借進項稅額541.60）應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅貸18.5、貸應(yīng)交房產(chǎn)稅100）其他應(yīng)付款貸8218.61（二級科目貸人名）是不是有錯的地方謝謝老師
我這里把其他應(yīng)收款因為是負數(shù)改錄到其他應(yīng)付款啦行嗎還是不應(yīng)該重分類呢謝謝
你好，先查下其他應(yīng)收怎么是負數(shù)，是不是多沖了，是的話其他應(yīng)收可以放到其他應(yīng)付款貸方，其余科目是正確的
那說明我這樣填是對的啊
你好，是的，試算平衡下，看借貸相等不
老師平衡是平衡啦就是第一季度老會計報的事手工賬報表！可是我用快賬就是跟她對不上數(shù)啊！找不出原因啊！急呢
是總數(shù)對不上，還是什么對不上