稅控盤的數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局報表數(shù)據(jù)不一致，報表把上個月紅沖的數(shù)據(jù)沒有減去，我可以直接手動修改報表銷項數(shù)據(jù)，按稅控盤的銷項數(shù)據(jù)一致吧？！還有上個月發(fā)現(xiàn)原來有認(rèn)證的一張發(fā)票開錯了，上個月重新開了，這個月申報進項稅報表自動帶出轉(zhuǎn)去進項稅額，我把他重新開給我的發(fā)票在認(rèn)證了，是這樣操作吧？

老師你好，我剛報了會計學(xué)堂的課，但是還沒有開始學(xué)。理論基礎(chǔ)不扎實。 目前是零基礎(chǔ)小白，能出具本公司對賬單給客戶，會開稅票。 由原先開單的崗位轉(zhuǎn)到電商這一塊，負(fù)責(zé)跟進商品出庫和退貨的跟進；有美團優(yōu)選、興盛優(yōu)選、多多買菜 還有淘寶京東網(wǎng)店 老板要求跟進出貨和退貨數(shù)額核對，還有做成本分析 核對費用和貨款 還有快遞費核對 大概工作內(nèi)容已經(jīng)清楚，但是現(xiàn)在上崗第二周了，工作沒有什么進展，不知道從哪里下手，希望老師給指導(dǎo)！ 美團興盛可以導(dǎo)出歷史的進銷存，但是我也不會核對 很棘手 老師看到信息希望能指導(dǎo)落地的方法，謝謝！

你好，老師！我是一般納稅人，上期有個貨物13%的稅率不小心開成了1%，已經(jīng)跨月，本期已經(jīng)紅沖且開了正確的發(fā)票，我們公司增值稅一直有留抵得，好幾個月沒交過稅，上個月因為開錯稅率，這個月我該怎么申報？電子稅務(wù)局的增值稅報表，存根聯(lián)是一個點的銷售額和稅額，附表一數(shù)據(jù)為零。該如何申報？

某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年4月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)：(1）銷售產(chǎn)品取得不含稅收入524,800元，同時向購貨方收取本單位負(fù)責(zé)運輸?shù)倪\費2,500元（單獨開具運費專用發(fā)票）。（2）因產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生銷貨退回，憑購貨方主管稅務(wù)機關(guān)開具的《銷貨退回或索取折讓證明單》開具紅字發(fā)票，退還價款5,800元，稅款754元。(3）向某公司采用折扣方式銷售洗衣機100臺，不含稅銷售價為1200元/臺，折扣率5%，銷售額與折扣額在同一張專用發(fā)票上注明。（4）將庫存外購電視一批不含稅銷價10,000元，用于投資者應(yīng)分配利潤。(5）將本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品作為職工福利發(fā)放職工，該批產(chǎn)品生產(chǎn)成本為8萬元，同類貨物當(dāng)期不含稅售價為10萬元。(6）向災(zāi)區(qū)捐贈一批電器，該電器沒有同類產(chǎn)品平均售價，成本為3萬元。(7）銷售自產(chǎn)貨物，增值稅專用發(fā)票上注明貨款300萬元，并隨同收取包裝物租金5萬元和押金8萬元（押金期限為6個月）。要求：計算本月應(yīng)納增值稅稅額。

你好老師，我們是銷售方，現(xiàn)購買方10月份銷售有退貨，10月份我方開的紙質(zhì)專用發(fā)票需要開具紅字發(fā)票，今購買方填寫了紅字信息表，但是對方說無法打印出紅字信息表。我詢問對方是否現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里填寫的紅字信息表呢？對方說是的。但是我疑惑得是，為什么我在我們公司電子稅務(wù)局里并沒有查到紅字信息確認(rèn)單呢？不需要銷售方確認(rèn)嗎？安徽蚌埠目前還是紙質(zhì)發(fā)票。我已經(jīng)在稅控盤里查到購買方填寫的紅字信息了