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Q

老師你好，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是不是要交轉(zhuǎn)出的這部分的稅款？

2025-06-27 13:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-06-27 13:44

你好，是的。正常就是這樣。

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快賬用戶4688 追問 2025-06-27 13:48

老師你好，我們是4s店，采購整車10萬用返利1萬 廠家開票就是9萬 老師你好，可是這1萬的返利我們是幫別人拿的， 是不是這1萬的返利我們要收13個點的稅呀

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齊紅老師 解答 2025-06-27 13:50

你好，你如果賣出去不能抵減，是應(yīng)該收回才劃得來。

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快賬用戶4688 追問 2025-06-27 13:57

老師你好，不是賣，就是幫別人拿返利，這個返利錢就給別人了，就應(yīng)該收他13個點的稅款，是吧老師

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齊紅老師 解答 2025-06-27 13:58

你好，這個就雙方商量，這種沒有固定一定要收他13個點。

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快賬用戶4688 追問 2025-06-27 14:15

老師你好，不管多少是應(yīng)該收稅款的吧

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齊紅老師 解答 2025-06-27 14:15

你好，這種本身沒有固定的，你如果愿意不收也可以。只是大部分都會收這個稅。

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你好，是的。正常就是這樣。
2025-06-27
您好同學(xué)謹(jǐn)代表這部分進(jìn)項稅額不能抵扣。
2022-05-06
你好，是的，也要分2步做的
2021-10-18
項大于銷項這種情況 不需要進(jìn)行單獨的賬務(wù)處理的進(jìn)項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)銷項大于進(jìn)項時要計提，1、計提時： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時 ： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-08-22
同學(xué)您好，建議轉(zhuǎn)成本處理
2024-01-10
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