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老師您好！小規(guī)模企業(yè)開普票稅額是直接記主營業(yè)務(wù)收入還是記增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入？

2025-06-26 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-06-26 14:39

記增值稅，季末結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入

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快賬用戶4336 追問 2025-06-26 14:44

可以寫一下完整的分錄嗎？老師

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齊紅老師 解答 2025-06-26 14:45

借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入

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快賬用戶4336 追問 2025-06-26 14:48

好的，謝謝老師！

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齊紅老師 解答 2025-06-26 14:49

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！

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你好，寄到主營業(yè)務(wù)收入。然后減免的稅款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
2023-04-11
同學(xué)你好，先計入應(yīng)交稅費；再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入；
2020-12-23
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免
2023-09-21
你好，如果你的發(fā)票帶著稅率的都是價稅分開，選擇第一種。
2022-03-25
您好 小規(guī)模普票，收入，分錄 借：應(yīng)收賬款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2023-04-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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