Q
老師，去年我們收到的玉米發(fā)票抵扣了，銷售也開給另外一個公司了，現(xiàn)在稅務局查到之前的發(fā)票要做轉出，那開出的銷項也得沖紅吧，那這個稅款要補交上，銷項怎么調整
2025-06-25 16:43
2025-06-25 16:44
你好，你實際上有沒有賣這個玉米
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對老師是的
銷項沖紅是開在今年，那去年的稅也要補上是吧！今年的沖紅只能今年開發(fā)票的時候在抵消嗎
還是怎么調
你好，稅務局一般是要求去調整去年的，就是說今年開紅字發(fā)票，但是用以前年度損益調整來做。
那銷項沖紅是今年開的呀！去年的銷售申報也要調整嗎？
就是把銷售當期銷項和進項同時調整唄
你好，是的，沖紅沖的如果是去年的。所以要調去年的。
好的老師，實際銷項也調，進項也調整了，就不涉及到補交稅款了，因為都是9的稅率吧
你好，嗯，這個根據(jù)實際來了。看最終是不是可以抵減完。
謝謝老師
你好，不用客氣的了。