老師500萬一下固定資產(chǎn)一次性計提折舊之后，是不是在第二年匯算的時候需要把那個折舊額除了第一年和第二年的剩余額度再調(diào)增回來
第二年匯算，當年折舊要調(diào)增
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老師我問下就是20年年報的時候有不超500萬的固定資產(chǎn)一次折舊，第一年是調(diào)減，第二年開始調(diào)增，但是我21年的時候也有不超500萬元的固定資產(chǎn)一次折舊，那這個調(diào)增調(diào)減是該怎么填寫呢？
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我想問下，就是我稅法上一次性扣除了固定資產(chǎn)金額，第二年要調(diào)增當年的折舊額，是不是稅務金額的折舊額就不用填了
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老師，第二個表示之前季度報的，第4列是一次性加速折舊了這么多，然后第一表是年報的，所有固定資產(chǎn)那行的，稅收金額的第5列是不是包含了一次性加速折舊的金額和其他固定資產(chǎn)的金額?。康沁@個加速折舊的23年4個月還正常折舊了的，所以按理是要調(diào)增4個月的，那稅收金額的第5列怎么填??？
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@郭老師 老師好，還是固定資產(chǎn)一次性扣除，第一年正常調(diào)減了數(shù)，第二年調(diào)增，那第二年11行還用填 關于此項的數(shù)嗎。第二年有新增的折舊一次性扣除。是把他兩的合計數(shù)填在11行，還是只填新增一次性扣除的
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請問第三季度所得稅申報有填寫固定資產(chǎn)當年一次性折舊表，那第四季度申報所得稅的時候，是不是要把一次性折舊的固定資產(chǎn)10-12月按月折舊的金額做納稅調(diào)增來申報呢？還是在2024年匯算清繳的時候再調(diào)增？
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假如我24買的固定資產(chǎn)是20萬，折舊5年一年是4萬，我24年計提了20萬24年匯算的時候時候需要調(diào)增4萬嘛