家權(quán)，你說的“今年沖暫估就是要計入未分配利潤，但是，因為那個是虛假暫估，需要更正去年的報表，做匯算，不是在匯算申報表納稅調(diào)整”需要更正去年12月的報表？還是哪月的報表
意思是需要更正去年的年度申報報表，再根據(jù)年度利潤表做匯算
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Q
老師好，剛接手的賬，去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本，匯算清繳已經(jīng)按這個暫估申報了，但是在5月31日前也取得了這個暫估的發(fā)票，如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個暫估分錄，重新按取得的發(fā)票做的話，那么主營業(yè)務(wù)成本就虛高了3萬，相應(yīng)的庫存商品也虛少了3萬，如果是這樣，這個賬怎么更正，如果更正，財務(wù)報表和所得稅匯算年報是不是也必須得更正？有沒有不用更正報表 調(diào)賬的好方法？
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Q
調(diào)整了2020年的年報，增加了利潤總額，匯算清繳報表，也做了相應(yīng)的更改。請問這種情況還需要調(diào)整去年和今年的報表嗎？等于去年12月利潤表余額和年報不一樣。今年的期初又跟去年更改后的期初額不一了。請種是不是可以等到今年的年報再改。
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Q
2020年的有筆主營業(yè)務(wù)收入需要在2022年調(diào)整更正，那么2022年調(diào)完增加了利潤分配-未分配利潤，那所得稅是否要繳納？在稅務(wù)需要補交這2020年的主筆收入要在電子稅務(wù)局哪申報？今年的匯算清繳還沒做，調(diào)整的這個稅額是13W，請老師詳細(xì)的跟我說一下在哪里補報這筆所得稅，填哪個報表？
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Q
我去年有個暫估 我現(xiàn)在匯算清繳 做了工資抵了成本 那我年報的利潤表的報表是不是要調(diào)成跟 匯算清繳的成本一樣 還是財務(wù)報表保持跟去年12月份的一樣就可以了
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Q
老師，在2022年12月計提年終獎30萬，5.31日之前未發(fā)放，做匯算時未做調(diào)整，我是不是需要更改匯算清繳報表。更改了報表，2022年的年終獎確定了，我做在2023年，需要帳務(wù)處理，沖2022年的暫估嗎
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老師我笨，年度申報報表是12月的？
就是匯算時候的申報表，不是12月的。年報是今年的數(shù)字跟去年的數(shù)字編的比較報表
老師你說的是年報？那我明白了
是的，那個說的就是年度財務(wù)報表
意思做了剛才的借利潤分配未分配利潤? 紅字 貸應(yīng)付賬款-暫估，在改了報表，這些暫估就不需要回票了？
是的，已經(jīng)沖了暫估就不需要發(fā)票了
老師，能講一下這個是影響了什么嘛？
年底直接紅沖利潤不影響啥，還不如直接不暫估。
年內(nèi)紅沖暫估的成本正確的做法是，平時暫估的成本，在12月末調(diào)整多暫的成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
這樣生成的全年的利潤表的主營業(yè)務(wù)成本才正確