這個是24年的期末數(shù)

不用處理嗎

這樣的呀，我看下哈

貨幣資金不用處理

存貨實際真實存在嗎，存在的話做銷售處理了

存貨怎么做分錄呢，需要交增值稅附加稅吧

固定資產(chǎn)和其他應付需要處理吧

固定資產(chǎn)凈額是零了，直接清理就行，借累計折舊2067661.83，貸固定資產(chǎn)2067661.83

我給你看下余額表

其他應付款，有錢就還款處理。沒錢付還款就計營業(yè)外收入，借其他應付款，貸營業(yè)外收入

這是余額表

其他應付款欠的是法人的錢

對，存貨做銷售處理，增值稅附加稅要交

金額不是很大，好處理

那就計營業(yè)外收入

存貨銷售處理的分錄怎么做呢

其他應付款做營業(yè)外收入是不是就和未分配利潤抵消了

未分配利潤是借方虧損

不太懂，麻煩老師了

借：銀行或應收 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務成本 貸：存貨

其他應付款做營業(yè)外收入是不是就和未分配利潤抵消了：是的親