企業(yè)稅收統(tǒng)計調(diào)查，后面的問卷可以隨便選嗎？4-6月的報表還沒出來，沒法算？
你好，可以，但是有風(fēng)險。
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圖一4月份的利潤表中，公允價值變動收益這一行，老板說沒有數(shù)字，無法看出這個月是否盈虧， （因為之前的會計做了：借：可供出售金融資產(chǎn)--公允價值變動 ?????????????????????????貸：其他綜合收益 5月我將1-4月份進(jìn)行了調(diào)整，分錄如下： 借：交易性金融資產(chǎn)--公允價值變動 ??????????貸：公允價值變動損益 5月份調(diào)過來之后的利潤表圖二 5月調(diào)賬之后6月份申報企業(yè)所得稅時就要交100多萬的企業(yè)所得稅，（公司因為疫情1-3月增值稅和企業(yè)所得稅都是0申報） 我現(xiàn)在不知道怎么辦？賬5月份還要不要調(diào)整？如果還是沿用之前會計的做法有沒有問題？
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你好，老師，突然接手了一個汽車4S店的報稅工作，做賬軟件上的出來的利潤表收入累計數(shù)和電子稅務(wù)系統(tǒng)收入累計數(shù)不一致，差了40多萬，一查是4月份的報的收入多，報表上沒有那么多，這個月報稅看到不一致，問之前做賬報稅的人員，說是差額應(yīng)該在試駕車處理那塊，哪位老師能給指導(dǎo)下，還能調(diào)嗎？該如何做，稅務(wù)報表不一致，稅務(wù)局會查嗎
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公司的賬面，截止到2022.1月 賬面的進(jìn)項留底還有41512.64. 但是稅務(wù)系統(tǒng)里面的進(jìn)項留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進(jìn)項稅額和銷項稅額的發(fā)生額， 2020全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 2021全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 仔細(xì)想想， 出現(xiàn)這種情況的原因。 賬面進(jìn)項少。 系統(tǒng)進(jìn)項多。 賬面沒入賬 系統(tǒng)全勾選抵扣 沒跟賬面核對。 那如果調(diào)整 要補(bǔ)做費用的 借：營業(yè)費用52252.77 進(jìn)項稅額 6792.86（按13%的稅率來算，估計全部都是差旅費） 貸：銀存 59045.63 這個能這樣一筆調(diào)費用嗎？ 但是，無法確定， 是不是我們的費用。 也沒有發(fā)票來證明 那可以在報稅系統(tǒng)里面 通過進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出， 來調(diào)整進(jìn)項嗎？
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請問老師，新開的公司還沒有業(yè)務(wù)進(jìn)來，報稅時，企業(yè)所得稅附表一填的資產(chǎn)總額隨手填的，附表二之類的沒有填，都是0，目前有費用產(chǎn)生，想等著發(fā)票齊全了后期月份在填到企業(yè)所得稅里面，可以嗎？
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我公司正在申請注銷，經(jīng)查漏報19年4-6月財務(wù)報表，后去大廳補(bǔ)報，在大廳申報時發(fā)現(xiàn)利潤表營業(yè)稅金及附加金額小于城建稅及教育附加之后，系統(tǒng)提示金額有誤，無法保存。經(jīng)查，是因為該年補(bǔ)繳了18年的稅款，當(dāng)時的補(bǔ)繳分錄是借 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費，借 應(yīng)交稅費 營業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款（小規(guī)模企業(yè)賬務(wù)簡單，所以有未走以前年度損益調(diào)整科目），利潤表計算統(tǒng)計了補(bǔ)繳部分?，F(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整報表，不會影響后面的財報？可以直接把補(bǔ)繳部分從利潤表里剔出來嗎？請各位老師指點
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apple老師，在嗎？您好，勞務(wù)報酬最后是按年計算的還是按月算，是專項扣除完75000以內(nèi)稅費會退回來是嗎？還是按月不夠6250不交稅
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下降還是上升%怎么算？用25年上半年的數(shù)據(jù)除以24年上半年的數(shù)據(jù)在乘以100%嗎
你好，還要減去1，然后乘以100%了
老師25.6月報表還沒出，能用25年1-5月的數(shù)據(jù)與24年上半年1-6月的數(shù)據(jù)，計算嗎？
25年6月的賬還沒做
你好，操作是可以的。
25年1-5月本年累計營業(yè)收入5102156.11； 24年1-6月本年累計營業(yè)收入944457.9 計算上升下降%： （5102156.11/944457.9-1）*100%=440% 1.這樣算嗎老師？ 2.是440%？是不是太高了，這是不是有問題……
你一個是510萬，一個是100萬不到，是增加了好幾倍了。
1.那這要選擇增長15%以上對不； 2.雖然增長但他們的利潤還是虧損的……他們這樣是不是有問題
你好，1是的。 2，你收入增長，只是代表收入，利潤可能虧損
1.老師上面那個計算對不對？（5102156.11/944457.9-1）*100%=440% 2.這家公司營業(yè)收入與成本增加，但他們庫存反而比去年上半年低了，這個有問題嗎？
你好，計算方式是對的 2，這沒問題
3.訂單同比變化，能和營業(yè)收入計算的增值15%以上選一樣的嗎？還是也要在算一下，可是手里沒有訂單數(shù)據(jù)
你好，其實這個訂單沒關(guān)系的，你直接按收入一樣的就可以了。
（5102156.11/944457.9-1）*100%=440%老師這個計算是440%吧，太高了有點怕算錯這個數(shù)據(jù)了……
你好這個是對的，就是這樣子算的。