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你好 1. 先暫估全額的沒有付款的和沒有開票的部分暫估掛應(yīng)付賬款。 2. 借固定資產(chǎn) 進項稅貸銀行存款應(yīng)付賬款。3.你肯定原值都不對的。把原值固定資產(chǎn)分錄給沖掉。重新做一筆固定資產(chǎn)分錄。然后補折舊走以前年度損益調(diào)整來補做。

2021-02-04

同學(xué)你好，借：固定資產(chǎn)，20萬元，貸：應(yīng)付賬款-暫估款，20萬元。

2022-11-04

稅務(wù)處理由于已經(jīng)認證了進項發(fā)票，需要開具紅字發(fā)票信息表給廠家，廠家憑紅字發(fā)票信息表開具紅字增值稅專用發(fā)票。你們根據(jù)廠家開具的紅字發(fā)票沖減進項稅額和固定資產(chǎn)賬面價值。賬務(wù)處理沖減固定資產(chǎn)和進項稅額：借：固定資產(chǎn) - 100000（紅字）貸：應(yīng)付賬款（或其他相關(guān)科目） - 100000（紅字）應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） - 13000（假設(shè) 13% 稅率，紅字）記錄退回設(shè)備折價收入：借：應(yīng)付賬款（或其他相關(guān)科目）50000 貸：固定資產(chǎn)清理 50000 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目：借：固定資產(chǎn)清理 50000 貸：營業(yè)外收入（如果有差價收益）或營業(yè)外支出（如果有差價損失）50000

2024-11-16

你好，正規(guī)的應(yīng)該是借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款可以暫估，然后次月開始折舊。

2022-08-22

您好，這個好處理的，我們認證抵扣了也入賬這個進項稅，分錄是原來分錄的反分錄（把進項稅改為進項稅轉(zhuǎn)出并寫在貸方正數(shù)），我們申請紅字確認單，供應(yīng)商開紅字發(fā)票，我們的在增值稅附表二第20行做進項稅轉(zhuǎn)出

2024-11-16

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