老師，由于我們的大物業(yè)費還沒有簽訂協議下來，大物業(yè)公司已給我司發(fā)了80萬元的催費函件，領導也確認以后的大物業(yè)費由我司承擔，那么這個費用預計會在2021年商定后簽協議。我想問一下我可以在2020年根據催費函件做計提費用分錄嗎？

老師們，我們公司內部報銷，就是所有開支費用發(fā)票拿到手后，先掛賬，不急于付款的，領導要求寫報銷單，先由會計審核簽字—部門主管簽字—總經理簽字—董事長簽字—返到財務室出納簽字（若是付款會蓋現金付或者銀行轉賬），在這樣一個審批程序上存在一個問題是，總經理和董事長那總是外出跑業(yè)務很少到公司，結果就是內部員工為等領導簽字把發(fā)票壓到他們手中不能及時拿到財務室掛賬，甚至有人最后弄丟發(fā)票，針對這個先掛賬又不急于付款的總經理和總監(jiān)都有爭論，總經理認為有發(fā)票就代表業(yè)務發(fā)生的真實性了，不必要讓領導簽字，懂事長也認為讓他簽字了就等于付款一樣，因為我們到付款時還要寫付款申請單需要領導簽字，領導覺得簽字太多也麻煩，我最近發(fā)現這個掛賬又等待領導簽字的環(huán)節(jié)就是發(fā)票總是不能及時拿到財務室入賬，我的意見是掛賬時先讓會計審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會計掛賬，報銷單上總經理和董事長簽字那里就空著（這個地方不簽完字可以嗎？），我建議他們把發(fā)票拍照或者復印留底，等待付款時寫付款申請單（上面也由會計簽字確認發(fā)票已入賬代表業(yè)務真實性）及發(fā)票復印件讓領導審批簽字，但是我們另一個只是審核我賬的會計主管認為掛賬的報銷單上領導

請問計提員工福利費發(fā)票、賬務處理問題，可以嗎 一、發(fā)票取得不能與計提同步，12月一次性開一張發(fā)票，如何正確附附件： 1、當月計提時，計入成本費用，需要放12月一次開發(fā)票的復印件； 2、12月將發(fā)票原件與付款憑證粘貼一起 二、計提福利費賬務處理： A 簡化全部計入管理費用 B 按所在部門，分別計入成本費用 謝謝！

我們是批發(fā)零售業(yè)，用ERP財務軟件在業(yè)務模塊做的銷售單太多，可以月底一起批量生成會計憑證，后面附件打印銷售單明細表嗎？

老師，我把一些餐飲費用都算成員工福利費，然后支出是欠我法人的錢，然后一月份轉了幾萬塊錢給法人賬戶，這個轉給法人賬戶的錢要怎么寫呀？房租補貼所需資料 1.營業(yè)執(zhí)照復印件 2.法定代表人身份證明復印件（蓋公章）。 3.企業(yè)上一年度（2022年）會計報表的年度審計報告復印件 4.稅務部門提供的企業(yè)近三年度納稅證明（蓋公章）。 5.房屋租賃合同復印件。 6.房租繳納費用記賬憑證、發(fā)票的發(fā)票聯、銀行轉賬回單老師，我們公司在申請租金補貼，請問第三條和第四條的審計報告和完稅證明需要怎么操作?