七月份到公司接手的賬目，之前會(huì)計(jì)四月份做了計(jì)提工資，卻沒有發(fā)放工資的憑證，現(xiàn)在八月份了，怎么辦呢？

老師，您好，麻煩問下我們有兩個(gè)公司，之前員工一直在a公司，后來(lái)四月分在b公司發(fā)放3月份工資，可是4月份社保還在a公司，這個(gè)需要怎么做賬處理

老師您好，現(xiàn)在遇到個(gè)棘手的問題。稅局要查賬，要我們拿賬簿憑證過去給他看，從2020年9月到2022年6月份的賬。可是老板一直沒有把賬拿回來(lái)，以前一直是給代賬公司做賬，做到2021年6月份的賬，一直沒拿賬回來(lái)，我也沒沒接著做。就算現(xiàn)在拿回來(lái)，只有兩天的時(shí)間，我也沒辦法把一年多的賬補(bǔ)起來(lái)。那我應(yīng)該拿什么資料去給稅管員看呢？怎么應(yīng)對(duì)這次稅局的查賬呢？

老師 請(qǐng)問 以前會(huì)計(jì)賬里的應(yīng)付賬款張四余額 4萬(wàn)多，后來(lái)我接手，公司說(shuō)要給張四發(fā)工資，發(fā)了幾次后，才說(shuō)是還以前欠下的工資?，F(xiàn)在我應(yīng)該怎么消掉之前按照工資付給張四的應(yīng)付款余額2萬(wàn)多元呢？分錄該怎么寫？7月份給張四還款1萬(wàn)，9月又給他發(fā)了3000元工資？我該怎么處理這比賬務(wù)呢？亂了。

老師 我有一個(gè)問題 做內(nèi)賬 我2022年3月接手的，接手的時(shí)候也公司不是新的，之前就一直在運(yùn)營(yíng)。但沒做賬會(huì)計(jì)，我去才開始啟動(dòng)財(cái)務(wù)軟件，當(dāng)時(shí)3月份發(fā)工資發(fā)的是2月份的工資，我直接在3月份計(jì)提2月工資，然后又發(fā)放。又在4月份計(jì)提的3月工資在4月發(fā)放3月工資。一直持續(xù)到現(xiàn)在，這樣子的話每年的利潤(rùn)表是不是錯(cuò)誤的，比如2024年1月份的工資，計(jì)提發(fā)放的都是去年12月份的 這樣會(huì)有什么影響嗎？每個(gè)月的支出都是找老板簽支票取現(xiàn)報(bào)銷的。