老師，A是我們一個中間商，我們將貨物賣個A，他什么時候把貨賣給了第三方，第三方給我們轉款，但是發(fā)貨的時候我已經做了憑證：借應收賬款-A，貸主營業(yè)務收入，那若干月后第三方給我們回款，我怎么做賬？
你好，這個是誰開發(fā)票給客戶
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老師，我們公司是第三方服務公司，實際的業(yè)務場景是：A要進貨（藥品）把錢1萬元打給我們，我們再給藥廠打錢3000元藥廠直接發(fā)貨給A，中間的差價7000元等于說是我們的利潤，我們等于說是第三方服務的一個角色，這樣的話，確認收入的時點及做賬附件應該是哪些才合理
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老師?我想請教下我現(xiàn)在賬上有個問題，5月份公司幫別的公司做了一個工程，和第三方簽的合同，當時說錢也是由第三方打給我們，對方通過公賬轉款給我們代開貨，我當時做的是往來賬是其他應付款，想的是等第三方把貨款轉給我們了，我再還給他們，結果現(xiàn)在年底了，那邊說客戶那邊的錢由他們收，錢還沒收到，那邊不會按合同時樣把錢轉給我們了 我該怎么做這個賬
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老師?我想請教下我現(xiàn)在賬上有個問題，5月份公司幫別的公司做了一個工程，和第三方簽的合同，當時說錢也是由第三方打給我們，對方通過公賬轉款給我們代開貨，我當時做的是往來賬是其他應付款，想的是等第三方把貨款轉給我們了，我再還給他們，結果現(xiàn)在年底了，那邊說客戶那邊的錢由他們收，錢還沒收到，那邊不會按合同時樣把錢轉給我們了 我該怎么做這個賬
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老師好，請問3月我們給A公司開了一張139661的發(fā)票，他們給我轉了167517，這個時候我們跟A公司清賬了 不欠發(fā)票不欠錢，后來又給我們轉了15W貨款，但是還沒發(fā)貨，這筆15W我記了預收賬款，三月開的139661發(fā)票我記了主營業(yè)務收入，剩下的應該怎么平賬 怎么紅沖？要做幾筆憑證？
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老師我們銷售給客戶A一批貨物，貨款1萬元，我們客戶打款我們給予發(fā)貨，但是這個客戶他不給我們提前打款，于是我們的銷售人員自己先替客戶把貨款墊付給我們，銷售商品我的分錄是借應收賬款—A公司1萬，貸主營業(yè)務收入1萬，收到我們銷售員墊付的錢，分錄借銀行存款0.9萬，貸其他應付款—張三0.9萬，我寫欠張三寫0.9是因為貨款1萬含有張三個人的業(yè)務提成0.1萬，張三給自己的提成沒有付給我，只付了一個貨款。等收到到A公貨款，我的分錄借銀行存款1萬，貸應收賬款—A公司1萬，然后我再把張三墊付的錢付給張三，分錄是借其他應付款—張三0.9萬，銷售費用0.1萬，貸銀行存款—1萬，對嗎老師
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你好，我想咨詢一個問題，我們公司給a公司發(fā)了100套貨，但是。 A公司有20套用不上，然后他發(fā)給了b公司，讓我們開80套給a公司，20套給b公司。打款也是分開付給我們，就現(xiàn)在這個物流問題，我們是直接發(fā)給a公司的， A公司帶我們運送過去，這算不算虛開?。?/p>
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老師，您好，公司應該提供標準成本的計算表嗎
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我們開給第三方
你好這樣子的話，你應該借應收賬款，第三方代應收賬款。A
也就是把之前做的應收賬款A給沖掉，是這意思唄
你好，是的，就是這樣子的。
老師，有張茶葉發(fā)票2500，怎么入賬呢？
你好這個你做福利費或者業(yè)務招待費。
老師，平時領導家里都是在固定超市消費，所以都有發(fā)票，然后走公司報銷，這個發(fā)票，怎么開和入賬，合適？
你好，說實話，這種你要做的話只能當福利費，而且風險也不小。
公司餐廳也一直在超市采購，然后報銷，混到一起風險也很大嗎
你好，這樣子的話風險小一點。