老師你好，3月份時(shí)候企業(yè)所得稅沒有計(jì)提，4月份已經(jīng)扣款，那我現(xiàn)在是不是要補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅呢
你好，4月直接計(jì)提就行了哈，不影響交所得稅
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去年12月份企業(yè)所得稅沒有計(jì)提，但是1月份的時(shí)候有預(yù)繳企業(yè)所得稅，我這個(gè)要補(bǔ)計(jì)提嗎？
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老師您好，請問我今年3月份的時(shí)候更正21年第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表產(chǎn)生了企業(yè)所得稅，我3月份才扣稅而且有滯納金，但是我賬套已經(jīng)年結(jié)了，請問我現(xiàn)在如果入賬呢？去年的時(shí)候并沒有計(jì)提企業(yè)所得稅。
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老師，請問我12月份的時(shí)候個(gè)人所得稅忘記計(jì)提了，那一月份的時(shí)候，個(gè)人所得稅稅務(wù)已經(jīng)扣繳了，現(xiàn)在要不要補(bǔ)計(jì)提呢？
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老師，上個(gè)月我計(jì)提稅金的時(shí)候，不知道要交企業(yè)所得稅，那這個(gè)月需要補(bǔ)計(jì)提嗎，現(xiàn)在做的是4月份賬
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這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳的，要補(bǔ)的金額，是哪個(gè)月份做賬呀，就是借方，所得稅費(fèi)用 貸方，應(yīng)付稅費(fèi)-應(yīng)付企業(yè)所得稅，這個(gè)是在什么時(shí)候計(jì)提做賬，是2025年的1月，還是2月，還是3月，還是4月，還是5月，我是4月份申報(bào)的企業(yè)所得稅匯算清繳，4月份付稅款的，是不是可以4月份，又計(jì)提，又付款，兩筆分錄都放在4月份呢，還是說一定要3月份計(jì)提，4月份付款，這個(gè)有講究的嗎
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是這所得稅是2024年度的企業(yè)所得稅
全年的的所得稅計(jì)提正確就行，不正確才更正
老師是不是? 借? 所得稅費(fèi) ? 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 支付時(shí)? 借? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸? 銀行存款? ? 這樣對不對
難道你以后24年全年計(jì)提累計(jì)的所得稅是錯(cuò)誤的？那個(gè)是累計(jì)預(yù)交的
這個(gè)是匯算清繳調(diào)整交的企業(yè)所得稅
所以是沒有計(jì)提的
小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ????? 貸：銀行存款
好滴，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評哦。