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同學(xué)你好對(duì)的資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》填報(bào)說(shuō)明： 1.第1列“資產(chǎn)賬載金額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)處理計(jì)提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。 2.第2列“本年折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。 3.第3列“累計(jì)折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的歷年累計(jì)資產(chǎn)折舊、攤銷額。 4.第4列“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”：填報(bào)納稅人按照稅法規(guī)定據(jù)以計(jì)算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。 5.第5列“按稅收一般規(guī)定計(jì)算的本年折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人按照稅法一般規(guī)定計(jì)算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額，不含加速折舊部分。對(duì)于不征稅收入形成的資產(chǎn)，其折舊、攤銷額不得稅前扣除。第5至8列稅收金額應(yīng)剔除不征稅收入所形成資產(chǎn)的折舊、攤銷額。 6.第6列“加速折舊額”：填報(bào)納稅人按照稅法規(guī)定的加速折舊政策計(jì)算的折舊額。 7.第7列“其中：2014年及以后年度新增固定資產(chǎn)加速折舊額”：根據(jù)《固定資產(chǎn)加速折舊、扣除明細(xì)表》（A105081）填報(bào)，為表A105081相應(yīng)固定資產(chǎn)類別的金額。 8.第8列“累計(jì)折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人按照稅法規(guī)定計(jì)算的歷年累計(jì)資產(chǎn)折舊、攤銷額。 9.第9列“金額”：填報(bào)若不填寫(xiě)第6列則第2-5列的余額，若填寫(xiě)第6列則第2-6列的余額。 10.第10列“調(diào)整原因”：根據(jù)差異原因進(jìn)行填報(bào)，A、折舊年限，B、折舊方法，C、計(jì)提原值，對(duì)多種原因造成差異的，按實(shí)際原因可多項(xiàng)填報(bào)。

2022-04-21

您好同學(xué)如果你2021年把這個(gè)固定資產(chǎn)出售了，那就不包含的累計(jì)折舊也不包含的。

2022-05-10

同學(xué)你好對(duì)的應(yīng)該直接填寫(xiě)本年折舊的金額

2022-05-12

你好，你資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)據(jù)就不可以空，需要填寫(xiě)的

2025-03-26

1.資產(chǎn)原值：資產(chǎn)原值應(yīng)填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)處理計(jì)提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。對(duì)于當(dāng)年有固定資產(chǎn)清理的情況，資產(chǎn)原值應(yīng)包含所有尚未清理完畢的固定資產(chǎn)的原值。若清理的固定資產(chǎn)在年初已存在，其原值應(yīng)繼續(xù)列入；若年中清理，且清理完畢，則不應(yīng)再列入。 2.本年折舊、攤銷額：此部分應(yīng)填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。對(duì)于清理的固定資產(chǎn)，如果在清理前已經(jīng)計(jì)提了折舊，那么這部分折舊應(yīng)計(jì)入本年折舊額中。若固定資產(chǎn)在年中清理完畢，那么清理后的期間不應(yīng)再計(jì)提折舊。 3.累計(jì)折舊、攤銷額：此部分應(yīng)填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的累計(jì)（含本年）資產(chǎn)折舊、攤銷額。這意味著要加上以前年度已經(jīng)計(jì)提的折舊和攤銷，以及本年計(jì)提的折舊和攤銷。對(duì)于清理的固定資產(chǎn)，其從購(gòu)置到清理前的所有折舊都應(yīng)計(jì)入累計(jì)折舊中。

2024-03-08