我們掛靠方，合員金額是6522069，現(xiàn)在被掛靠方允許我們最多抵7%，那就是418848.47，現(xiàn)在人工占比20%，就是37992.64，現(xiàn)在就剩5217655.24，現(xiàn)在我按主材，麻料片石砼一起2836691.54，假如開13%專票可以抵326345，專業(yè)分包1076740.98，9%就是88905.22，機械857020.51，3%就是24961.76，利下就是費用及利潤，總進項就是478204.66，那這個金額比7%大，那怎么弄，我們是跨地經營的
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光輝公司為增值稅一般納稅人，該公司發(fā)生交易性金融資產業(yè)務如下∶（1）1月4日，從上海證券交易所購入乙公司發(fā)行的面值為625萬元的股票，共支付價款655萬元（其中包含已宣告但尚未領取的現(xiàn)金股利25萬元）。另支付交易費用7.5萬元、增值稅稅額0.45萬元，已取得可抵扣的增值稅專用發(fā)票。甲公司將其劃分為交易性金融資產。（2）1月21日，光輝公司存出投資款專戶收到支付價款中包含的應收現(xiàn)金股利25萬元。（3）5月31日，光輝公司持有乙公司股票的公允價值為645萬元。（4）6月30日，光輝公司持有乙公司股票的公允價值為635萬元。（5）7月1日，乙公司宣告發(fā)放現(xiàn)金股利，光輝公司按持有股票份額應分得15萬元。（6）7月31日，光輝公司持有乙公司股票的公允價值為650萬元（7）8月2日，光輝公司收到乙公司發(fā)放的現(xiàn)金股利15萬元。（8）8月28日，光輝公司將持有的全部乙公司股票轉讓，取得價款共計676.2萬元，轉讓股票應交的增值稅稅額為1.2萬元寫出事項分錄
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光輝公司為增值稅一般納稅人，該公司發(fā)生交易性金融資產業(yè)務如下∶（1）1月4日，從上海證券交易所購入乙公司發(fā)行的面值為625萬元的股票，共支付價款655萬元（其中包含已宣告但尚未領取的現(xiàn)金股利25萬元）。另支付交易費用7.5萬元、增值稅稅額0.45萬元，已取得可抵扣的增值稅專用發(fā)票。甲公司將其劃分為交易性金融資產。（2）1月21日，光輝公司存出投資款專戶收到支付價款中包含的應收現(xiàn)金股利25萬元。（3）5月31日，光輝公司持有乙公司股票的公允價值為645萬元。（4）6月30日，光輝公司持有乙公司股票的公允價值為635萬元。（5）7月1日，乙公司宣告發(fā)放現(xiàn)金股利，光輝公司按持有股票份額應分得15萬元。（6）7月31日，光輝公司持有乙公司股票的公允價值為650萬元（7）8月2日，光輝公司收到乙公司發(fā)放的現(xiàn)金股利15萬元。（8）8月28日，光輝公司將持有的全部乙公司股票轉讓，取得價款共計676.2萬元，轉讓股票應交的增值稅稅額為1.2萬元
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您好，與被掛靠方協(xié)商提供主材、分包等進項發(fā)票及合同明細，證明超額進項由真實業(yè)務產生，申請?zhí)岣?7% 的抵扣比例。 2.若協(xié)商不成，確認超額進項能否在被掛靠方系統(tǒng)中留抵下期，或接受按實際允許抵扣額繳稅（避免多繳需測算成本）。 3.跨地預繳按合同金額 2% 在項目地預繳增值稅（約 13.04 萬元），按時申報避免滯納金。 4.確保發(fā)票、資金、業(yè)務三流一致，用真實業(yè)務證據(jù)爭取放寬抵扣限制，優(yōu)先保障預繳和發(fā)票合規(guī)，降低稅務成本。
再問一下，如果材料都是3點專票，那么我們就得向公司交增值稅，假如30萬，現(xiàn)在公司說是我們把稅負率提高了，還讓我們交上應的稅金，這合理嗎？
在回答嗎？
?在的，剛才在想問題，如果協(xié)議明確稅負承擔方式（如約定稅負率），因 3% 專票致超稅負，公司要求補稅合理；如果無約定，公司單方要求補稅缺乏依據(jù)。 3% 專票抵扣額低，會導致被掛靠方增值稅稅負上升，從稅務原理看，公司要求補償有一定合理性。 掛靠方需提供合規(guī)發(fā)票，如果因發(fā)票問題致公司多繳稅，公司有權要求彌補損失，但需合理范圍內。