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2025-06-18

你好！是的。不能抵扣了

2024-04-22

你好，純出口業(yè)務(wù)，出口商品是免征增值稅的?

2023-07-24

一、出口業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算流程：（又分為自營(yíng)出口和代理出口）熟悉出口業(yè)務(wù)流程：雙方簽約達(dá)成合同協(xié)議→組織出口貨源→對(duì)方開立信用證或安排貨運(yùn)→辦理托運(yùn)手續(xù)→交單議付→ 妥善處理索賠等→ 出口退稅等自營(yíng)出口業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算： ① 出口交單銷售成立，做銷售轉(zhuǎn)賬借：應(yīng)收賬款—應(yīng)收外匯賬款—xx客戶貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—自營(yíng)出口銷售收入 ②同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)出口成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-自營(yíng)出口銷售成本-xx商品貸：庫(kù)存商品-庫(kù)存出口商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（指不退稅部分的金額） ③ 提取出口退稅部分轉(zhuǎn)賬借：應(yīng)收賬款-應(yīng)收出口退稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅轉(zhuǎn)出 ④出口收匯并結(jié)匯借：銀行存款-待核查賬戶-結(jié)匯戶貸：應(yīng)收賬款—應(yīng)收外匯賬款—xx客戶 ⑤ 支付國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)、雜費(fèi)、國(guó)外運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、傭金等 1）支付國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)：借：銷售費(fèi)用-運(yùn)雜費(fèi) 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 2）支付國(guó)外運(yùn)費(fèi) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-自營(yíng)出口銷售收入（紅字）貸：銀行存款代理出口業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算 ①收到代理出口商品時(shí)，借：受托代銷商品-xx商品-xx客戶貸：應(yīng)付賬款-委托方 ②代辦出口發(fā)運(yùn)、交單借：應(yīng)收賬款-應(yīng)收外匯賬款-xx客戶貸：代理出口銷售收入-xx商品 ③結(jié)轉(zhuǎn)代理出口成本借：代理出口銷售成本-xx商品貸：受托代銷商品-xx商品 ④ 代理出口收匯并且結(jié)匯、支付銀行費(fèi)用借：銀行存款-人民幣應(yīng)付賬款-委托方（付銀行費(fèi)用）貸：應(yīng)收賬款-應(yīng)收外匯賬款-xx客戶貸：應(yīng)付賬款-委托方（發(fā)生匯兌損益） ⑤ 代付國(guó)內(nèi)外費(fèi)用時(shí) 借：應(yīng)付賬款-委托方貸：銀行存款-人民幣戶 ⑥清算代理貨款、結(jié)算代理手續(xù)費(fèi) 借：應(yīng)付賬款-委托方（指扣除支付費(fèi)用后的余額）貸：銀行存款-人民幣戶

2023-05-03

一、電子稅務(wù)局 1.登錄方式：使用企業(yè)的稅號(hào)和密碼登錄當(dāng)?shù)氐碾娮佣悇?wù)局網(wǎng)站或電子稅務(wù)局客戶端。 2.查找與下載：在電子稅務(wù)局的相關(guān)模塊中查找出口退稅申報(bào)相關(guān)的功能區(qū)域。通常會(huì)有專門的出口退稅申報(bào)模塊，在該模塊下可能會(huì)提供這些外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)表的下載或在線填寫功能。不同地區(qū)的電子稅務(wù)局界面和操作流程可能會(huì)略有差異，但一般都會(huì)有清晰的指引和分類。二、稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳 1.前往咨詢：可以直接前往當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳，向工作人員咨詢獲取這些外貿(mào)報(bào)表的方式。 2.獲取方式：工作人員可能會(huì)提供紙質(zhì)的申報(bào)表模板供企業(yè)領(lǐng)取，或者指導(dǎo)企業(yè)通過特定的渠道（如電子稅務(wù)局、指定的稅務(wù)軟件等）獲取這些報(bào)表。三、出口退稅申報(bào)軟件 1.確認(rèn)適用軟件：一些地區(qū)可能會(huì)指定特定的出口退稅申報(bào)軟件。企業(yè)需要確認(rèn)所在地區(qū)要求使用的軟件。 2.軟件操作：在安裝并登錄相應(yīng)的出口退稅申報(bào)軟件后，軟件中通常會(huì)包含這些申報(bào)表的生成、填寫和申報(bào)功能。軟件可能會(huì)根據(jù)企業(yè)的申報(bào)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成部分報(bào)表內(nèi)容，企業(yè)只需進(jìn)行核對(duì)和補(bǔ)充完善

2024-08-05

快賬用戶6724 追問 2025-06-18 16:27

謝謝老師，網(wǎng)頁(yè)版是吧，手機(jī)端搜不到嗎。然后還有個(gè)問題需要咨詢，就是出口業(yè)務(wù)我作為會(huì)計(jì)需要把哪方面的數(shù)據(jù)記錄清晰

齊紅老師解答 2025-06-18 16:27

你好，是的，網(wǎng)頁(yè)版才行了

其實(shí)都需要清晰了

快賬用戶6724 追問 2025-06-18 16:28

麻煩老師說一下傳授一下經(jīng)驗(yàn)謝謝

齊紅老師解答 2025-06-18 16:29

都要清晰和對(duì)應(yīng)，特別是外賬了。

快賬用戶6724 追問 2025-06-18 16:31

是不是我每每出口報(bào)關(guān)一筆，就要把對(duì)應(yīng)的退稅給計(jì)提上