老師，我問下我們公司的賬之前是賬務(wù)公司去做（小規(guī)模），我最近接手過來的，有的去年的業(yè)務(wù)只收到了對(duì)方的貨款，而我們公司沒有給他們開票，那這種情況下肯定稅也沒交，那我是怎么做分錄啊。在我整理完之前票肯定是先開不出去的
同學(xué)，你好 做無票收入，把增值稅繳納了
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就是我們公司的一個(gè)客戶，但是她也是他們公司的法人，她在銀行貸了一筆款，怎么把錢打到我們公司公戶上，然后我們老板又把錢給她用老板的私戶轉(zhuǎn)過去了，等于是在我們公司上走了一筆賬，數(shù)目為180萬元，現(xiàn)在問題來了，稅務(wù)局肯定要看這180萬元的稅票，這個(gè)對(duì)方的目的就是走賬呢，肯定是開不出來的，這個(gè)賬進(jìn)我們公司公戶的時(shí)候，是以借款的形式進(jìn)的賬，那么現(xiàn)在公房上始終有180萬的賬，沒有發(fā)票，那么，老師這個(gè)賬怎么才能解決問題呢，因?yàn)槲覀児臼卿N售種子的，是免稅的。
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我們公司是做貿(mào)易類的，如果對(duì)方目前一直沒辦法給我們開票，我們先做暫估庫存，到明年企業(yè)稅務(wù)年報(bào)前還是沒辦法開票過來，那去年暫估庫存的分錄是不是不用調(diào)整了，直接在今年做以前年度損益的分錄
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老師，我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，之前我公司收到一筆貨款，一直沒有開票給對(duì)方公司，現(xiàn)在對(duì)方公司把公司名字變更了，叫我們把之前的票直接開到新公司這邊這邊來，然后那邊出了一個(gè)蓋了公章的變更涵給我這邊，那我現(xiàn)在開票出去了，掛之前公司的賬是不是也可以沖了呢？
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請(qǐng)問下老師，有家經(jīng)營部要給我們開發(fā)票，但是他們開垮了，他們之前營業(yè)執(zhí)照未辦理下來，也沒有對(duì)公賬戶，我們還應(yīng)付給他們貨款，這種情況對(duì)方去稅務(wù)局代開發(fā)票，這種發(fā)票我們能收的不
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老師，下午好，我想問一下對(duì)方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票，我這邊可以公對(duì)公給對(duì)方公司轉(zhuǎn)賬嗎？要怎么做賬呢？對(duì)方公司是養(yǎng)殖企業(yè)，不能開建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人，是不是只需要考慮這筆款項(xiàng)在匯算清繳時(shí)調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了？但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務(wù)往來，是他們?cè)谖覀児緬炜苛艘粋€(gè)小工程，我們收到業(yè)主給的工程款，所以要把工程款從我們對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板，但是施工老板有個(gè)養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對(duì)公賬戶上往來款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎？但是這筆錢給出去就不會(huì)有下文了
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小規(guī)模:借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入這樣做分錄對(duì)嗎 還有下個(gè)月報(bào)稅時(shí)就把稅款交了是嗎
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
我要做了這筆收入，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，下個(gè)月就把稅交了是嗎
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
可不可以先做:借:銀行存款貸應(yīng)收賬款
同學(xué)，你好 是可以的
這樣做的話是不是先不用交稅，等我全部弄清楚后再交，那后期分錄該怎么沖這個(gè)應(yīng)收賬款呢
同學(xué)，你好 是的 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
好的，好的。謝謝
不客氣，祝工作順利