我每次收到貨物對(duì)方?jīng)]開(kāi)發(fā)票做賬：借：庫(kù)存商品，貸：預(yù)付賬款-未開(kāi)票，然后對(duì)方開(kāi)了發(fā)票以后紅字和上面的原文紅字沖銷，再做藍(lán)字：借：庫(kù)存商品，貸：預(yù)付賬款-已開(kāi)票啊。不是這樣嗎？但是這樣一做紅字沖銷分錄的時(shí)候，余額那里就從原來(lái)的藍(lán)字正數(shù)變成了紅字負(fù)數(shù)了啊。

你好，你做了前2個(gè)，就平了 然后第三個(gè)，庫(kù)存商品，貸：預(yù)付賬款-已開(kāi)票。就是正數(shù)了，不會(huì)負(fù)數(shù)的

就像這樣，從第一筆用了輔助賬簿記錄未開(kāi)已開(kāi)之后每增加一筆收到發(fā)票重新入庫(kù)的分錄之后輔助賬簿已開(kāi)票的余額就全部累計(jì)為負(fù)數(shù)，

你好,你的是預(yù)付紅字,你實(shí)際支付的時(shí)候呢

我收到貨物對(duì)方?jīng)]開(kāi)發(fā)票暫估入庫(kù)的時(shí)候就是預(yù)付的啊。我們都是先付錢(qián)對(duì)方才發(fā)貨的。

你好,你付款的時(shí)候如何做的分錄.

我付款和入庫(kù)是同一個(gè)分錄：借：庫(kù)存商品，貸：預(yù)付賬款

你好,你這個(gè)不對(duì).你這個(gè)憑證上根本沒(méi)有體現(xiàn)支付了預(yù)付款.

不是，是預(yù)付賬款，貸，銀行存款，然后再做一筆入庫(kù)的，借：庫(kù)存商品，貸：預(yù)付賬款

你好,你這個(gè)預(yù)付賬款二級(jí)科目是什么 借預(yù)付賬款，貸，銀行存款的時(shí)候

預(yù)付款項(xiàng)：借：預(yù)付賬-公司暫估-未開(kāi)票，貸：銀行存款，暫估入庫(kù)分錄：借：庫(kù)存商品，貸：預(yù)付賬款-公司暫估-未開(kāi)票。等收到發(fā)票沖銷借：庫(kù)存商品紅字借方，貸：預(yù)付賬款-公司暫估-未開(kāi)票紅字貸方，最后借：庫(kù)存商品，貸：預(yù)付賬款-公司暫估-已開(kāi)票。

你好,你看你的,預(yù)付賬-公司暫估-未開(kāi)票和預(yù)付賬款-公司暫估-已開(kāi)票。應(yīng)該都有余額吧.要對(duì)沖.

具體分錄要怎么做？我收到發(fā)票不是有紅字分錄嗎？不是對(duì)沖嗎？

你好,你看你上面的,一共3個(gè)分錄涉及預(yù)付賬-公司暫估-未開(kāi)票 他肯定是沒(méi)有平的. 你應(yīng)該借預(yù)付賬款-公司暫估-已開(kāi)票。貸預(yù)付賬-公司暫估-未開(kāi)票

你是說(shuō)，每次在我收到發(fā)票后要做分錄的最后都要做一筆這樣對(duì)沖的分錄嗎？用藍(lán)字對(duì)沖是嗎？