老師，你好，我們公司有做進(jìn)出口貿(mào)易，上個(gè)月收到了一張退稅專用發(fā)票票，這個(gè)怎么處理??？這個(gè)要在認(rèn)證平臺(tái)上抵扣認(rèn)證嗎？可以抵扣嗎？怎么寫分錄?。啃璨恍枳鲞M(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出？退稅的金額是不是發(fā)票上的進(jìn)賬金額??？？退稅金額怎么計(jì)算的??？？？麻煩老師解答

老師，以下還請(qǐng)幫忙解答一下，怎么做合理呢？這個(gè)有沒有問題？ 法人微信收到貨款14500，支付了14592，還墊付了92，這92是法人現(xiàn)金支付-出去的，怎么做呢？這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好，墊付的92元有入賬嗎？沒有的話，直接借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款 是這樣的，我14500收到款做了應(yīng)收賬款，法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款，借的應(yīng)收賬款。 借了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14500，貸了各種支出之后?，F(xiàn)金墊付了92元怎么入賬，報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好，可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎？ 好的，如下， 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫(kù)存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92，報(bào)銷是通過現(xiàn)金報(bào)銷，請(qǐng)問怎么入賬？ 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫(kù)存商品 7610

老師，您好！12月份收到6月9月的發(fā)票，并且沒有付款，有些付了一部分款，以前會(huì)計(jì)已經(jīng)把這些發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了，我現(xiàn)在收到這個(gè)發(fā)票要怎么處理呢？如果上賬，賬務(wù)處理怎么做？

我們4月收到一張藍(lán)字發(fā)票，記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對(duì)方多開了756.85元，我們也相應(yīng)給對(duì)方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對(duì)方公司開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票，金額為756.85，收到票后做了這一部分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報(bào)稅的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍(lán)字發(fā)票沒有被勾選抵扣，因?yàn)楣催x時(shí)已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了，也就是說(shuō)藍(lán)字發(fā)票并沒有認(rèn)證抵扣結(jié)果我們?cè)谫~上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出請(qǐng)問這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢？

老師，用于個(gè)人消費(fèi)的專票，價(jià)稅合計(jì)11300元，在21年沒有認(rèn)證只做了分錄是：借：管理費(fèi)用11300 貸：銀行存款11300 23年1月份把這張發(fā)票認(rèn)證了，做了分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅 1300 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－待抵扣稅額 1300 這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問怎么分錄