公司投資2200萬(wàn)屋頂分布式光伏，其中1600萬(wàn)融資公司直接付給對(duì)方，我們分十年還款 年利率4.85%.我們付的600萬(wàn)計(jì)入了在建工程，，針對(duì)這1600萬(wàn)我們后期要?dú)w還本金和利息，現(xiàn)在我該做什么分錄，請(qǐng)老師詳細(xì)分錄過(guò)程

老師，我們是建筑勞務(wù)分包公司2020年剛創(chuàng)建，2020下半年施工單位一直給我們代發(fā)工資，當(dāng)時(shí)我以為給我們代發(fā)的工資對(duì)方已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅并入賬了，所以這筆款我沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅和入賬，結(jié)果到年底對(duì)方要求開(kāi)票時(shí)，要包含這筆款（即工資），所以這筆款我一直掛在應(yīng)收賬款下（其實(shí)已經(jīng)作為工資發(fā)掉了），我現(xiàn)在該怎么處理？

老師，我們是建筑勞務(wù)分包公司2020年創(chuàng)建，2020下半年施工單位一直給我們代發(fā)工資，當(dāng)時(shí)我以為給我們代發(fā)的工資對(duì)方已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅并入賬了，所以這筆款我們公司沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅和入賬，結(jié)果到年底對(duì)方要求開(kāi)票時(shí)，要包含這筆款（即工資），所以這筆款我一直掛在應(yīng)收賬款下（其實(shí)對(duì)方已經(jīng)作為工資發(fā)掉了），我現(xiàn)在該怎么處理？

老師，我們是建筑勞務(wù)分包公司，2020下半年施工單位一直給我們代發(fā)工資，當(dāng)時(shí)以為給我們代發(fā)的工資對(duì)方已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅并入賬了，所以這筆款我們公司沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅和入賬，結(jié)果到年底對(duì)方要求開(kāi)票時(shí)，要包含這筆款（即工資），所以這筆款一直掛在應(yīng)收賬款下（其實(shí)對(duì)方已經(jīng)作為工資發(fā)掉了），我現(xiàn)在該怎么處理？可以放在今年3月里入賬并且報(bào)稅嗎？

你好，老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司是生產(chǎn)瀝青混凝土，也有施工瀝青攤鋪路，那我們現(xiàn)在開(kāi)出去施工票計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-項(xiàng)目，那所對(duì)應(yīng)發(fā)生成本是先進(jìn)入工程施工-直接費(fèi)用嗎，比如所用的瀝青混凝土是我們自己生產(chǎn)，自己施工攤鋪，還有運(yùn)輸費(fèi)是不是也是直接計(jì)入工程施工-間接費(fèi)用