18年對一個公司預(yù)付2萬，次月收到一張11萬的發(fā)票，次月稅務(wù)局說是失控發(fā)票，已罰款補稅?，F(xiàn)在我看賬上還有這2萬的預(yù)付款，當(dāng)時的會計把2萬的預(yù)付款轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款的借方了。我現(xiàn)在怎么做賬把這2萬銷賬？

老師，請問支付給材料商貨款，其中3萬是對公支付，2萬員工墊付的，后期供應(yīng)商開了一張5萬的發(fā)票，這種情況可以嗎？

老師，就是我有張票沒有支付，但供應(yīng)商公司注銷了，基本戶沒注銷，金額是4萬，我現(xiàn)在付款，對我們公司有沒有影響？

A公司： 1、 開票：借： 應(yīng)收賬款-c 2萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入 2萬 2、 借：其他應(yīng)收-B 2萬 貸款：應(yīng)收賬款-C 2萬 B公司： 1、 收到發(fā)票 借：管理費用-租金 15萬 貸:應(yīng)付賬款-C 15萬 2、 支付租金 ： 借：應(yīng)付賬款-C 15萬 貸：銀行存款 12萬 其他應(yīng)付A 3萬 老師你看看我做的對嗎？ A給C開售電收入發(fā)票2萬，C給B開租金發(fā)票15萬、A的2萬收入抵扣B的租金費用 A的兩萬收入抵B的租金費用 C給B開租金發(fā)票15萬

我們支付寶收款五萬元 給對方開了五萬元的發(fā)票，但是提現(xiàn)到公戶扣了手續(xù)費就沒有五萬元了 這樣與開票金額不一致 有影響嗎