增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢，我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢

老師，你好。我們是小規(guī)模納稅人，因?yàn)橹皼]有辦開發(fā)票統(tǒng)，就有10萬(wàn)收入未開發(fā)票，現(xiàn)在申報(bào)增值稅:小規(guī)模納稅申報(bào)系統(tǒng)中，請(qǐng)問數(shù)據(jù)10萬(wàn)填在第一張表中(四)免稅銷售額一其他免稅銷售額欄中嗎？

請(qǐng)問老師，在本年10月份增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）中，未開具發(fā)票列，銷售額填20萬(wàn)，銷項(xiàng)（應(yīng)納）稅額填2.6萬(wàn)。 11月份本表未開具發(fā)票列銷售額填-20萬(wàn)，銷項(xiàng)應(yīng)納稅額填-2.6萬(wàn)。 請(qǐng)問： （1）若是我11月份開發(fā)票10萬(wàn)，稅1.3萬(wàn)，那么，11月份未開具發(fā)票列是否銷售額應(yīng)填-10萬(wàn)，銷項(xiàng)應(yīng)納稅額-1.3萬(wàn)？ （2）若是我11月份開具發(fā)票收入10萬(wàn)，另外10萬(wàn)元收入第二年1月開具呢，第二年1月的未開票收入列也是銷售額-10萬(wàn)，銷項(xiàng)應(yīng)納稅額-1.3萬(wàn)嗎？謝謝

老師，臥這個(gè)月開了價(jià)稅合計(jì)150萬(wàn)專票6%。增值稅申報(bào)表中的附表一，第一列銷售額和銷項(xiàng)稅額都填什么數(shù)

如果小規(guī)模納稅人一季度收入50萬(wàn)，其中銷售貨款，專票開具3%的15萬(wàn)，1%的專票開具5萬(wàn)貨物，普通發(fā)票開具20萬(wàn)，無(wú)票收入10萬(wàn),都是含稅金額 ，那么專票都要交稅，向這種有1%和3%的專票，那么只有2%的15萬(wàn)填減免費(fèi)申報(bào)表,？后面30萬(wàn)都是1%,免稅,填10行