老師，我有張發(fā)票是去年認證過了，發(fā)生退貨，上月我給做進項轉出，實際是應該做負的進項吧？我這個月怎么調整
借：原材料等 負數(shù) 貸：應付賬款 負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數(shù)
-
Q
上個月我有一張通行費的發(fā)票計提進項稅了，但是忘記做進項稅轉出，這個月我要調整憑證的話，怎么做賬務處理？
-
Q
上個月收到進項發(fā)票做了借 庫存商品 借待認證進項稅 貸 應付賬款；本月認證這批發(fā)票做了借 應交稅費-應交進項稅 貸 應交稅費-待認證進項稅。但是發(fā)現(xiàn)實際本月認證的進項稅應該比上月的少多0.24元，請問調整分錄應該怎么做呢？
-
Q
老師，上月一張發(fā)票進項沒有認證，我按正常的借方進項稅做了，這次做賬發(fā)現(xiàn)了也認證掉了，我怎么調，憑證怎么做？
-
Q
老師，我們上個月買的商品，也收到了貨物的發(fā)票，我們還沒認證這張發(fā)票，這個月我們退貨給廠家了，這張發(fā)票是不是也要退給廠家，那這個月我報稅需要做進項稅額轉出嗎？
-
Q
老師，我們上個月買的商品，也收到了貨物的發(fā)票，我們還沒認證這張發(fā)票，這個月我們退貨給廠家了，這張發(fā)票是不是也要退給廠家，那這個月我報稅需要做進項稅額轉出嗎？
熱門問答 更多>
-
員工拿手機發(fā)票來報銷，價值14499怎么入賬
-
老師，我買的煤加運費625，不含稅，稅率是10%，那煤總計是多少錢
-
老師我想問一下，個人成立了一個有限公司，小規(guī)模，沒有業(yè)務，現(xiàn)在在零申報法人的個人所得稅，但是現(xiàn)在法人去了另一個企業(yè)當員工，這樣怎么報稅呢，需不需要把公司注銷掉
-
反推本期應勾選抵扣的增值稅進項稅額合計數(shù) 的計算過程 中，若查到上期有留抵稅額 ，那公示是不是變成這個了，本期的營業(yè)收入（本期增值稅銷項發(fā)票不含稅金額合計數(shù)）×稅負率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項稅額合計-本期應抵扣的增值稅進項稅額合計數(shù)（增值說進項稅額要反推出來），是這個公式吧？ 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了？
-
做現(xiàn)金流量表年報的時候需要用到哪些表
-
24年支付公司水電費：借管理費用，貸銀行存款，發(fā)票來了，又做的，借管理費用，應交進項，貸應付賬款，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤要怎么調賬
-
老師就是我爸之前注冊了一個外省的執(zhí)照，也沒有交易，我想報稅沒有代辦事項，是不是就不用管呀
-
搬了辦公室的費用使用臨時工，也開不了發(fā)票，當天就付錢了，這個分錄怎么寫呢
-
請問老師，我們開發(fā)票的金額，比對方給我公司打款，多了幾分錢，如何做賬？
-
低值易耗品和機物料消耗怎么區(qū)分
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
我意思說去年已認證，今年部分沖紅，這稅額做轉出還是負的進項
那個要做進項轉出，不是紅沖
好的，老師，就是認證勾選時那張紅字發(fā)票也要認證，在申報時填附表二那里
是嗎？老師
那個不需要認證的，再紅字信息對應欄填進項轉出
就是在增值稅申報表附表二那里填是嗎？我上次填了好像提交不了
是的，就是附表2的第20行填報
好，我這個月再試試
不客氣，祝你周末愉快！感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。