老師，我們沒(méi)用消耗性生物資產(chǎn)，這個(gè)科目就有庫(kù)存商品，這個(gè)科目我怎么辦呢？我看我是后接手的會(huì)計(jì)，我看之前的會(huì)計(jì)沒(méi)用過(guò)消耗性生物資產(chǎn)，這個(gè)科目過(guò)

老師，那我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，怎么辦呢？我只確認(rèn)收入了，然后成本沒(méi)考慮到，因?yàn)槲铱次沂盏降匿N(xiāo)售票子只是單純的一個(gè)嗯。種樹(shù)苗上邊一種樹(shù)苗，完了數(shù)量什么都沒(méi)有，然后我也不知道怎么出庫(kù)，然后我那樹(shù)苗成本就沒(méi)有出。不酷這種情況下，我該咋辦呢？然后現(xiàn)在變成利潤(rùn)就增加了，然后我就把一部分利潤(rùn)，放到臨時(shí)用工里邊了

同學(xué)你好 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以的

老師那我應(yīng)該怎么操作呢！因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人所以按季度做賬，那么下一季度做賬補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)后不是影響下一季度成本增加了嗎老師，那怎么辦呀老師

在這個(gè)季度補(bǔ)就可以 沒(méi)跨年沒(méi)事

那這個(gè)月收入少，那么庫(kù)存商品減少，成本增加了會(huì)影響這季度成本多呀？那怎么辦

那你就反結(jié)賬到上個(gè)季度補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)

然后第一季度成本我還把臨時(shí)用工人員工資做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，因?yàn)橥丝紤]樹(shù)苗出庫(kù)了，所以成本就變少了，我就把臨時(shí)用工人員工資做的比較多，這樣成本增加了，最后利潤(rùn)也不那么多了。老師第一季度我已經(jīng)這么做賬務(wù)處理了，那該怎么辦呀

第一季度稅都交完了，再反結(jié)賬會(huì)影響數(shù)據(jù)的呢

那就按我說(shuō)的來(lái) 在這個(gè)季度補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)

我想問(wèn)一下老師，我這種情況下該怎么辦，下步該怎么做呢？

這個(gè)沒(méi)跨年沒(méi)事的 可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)

具體操作流程麻煩老師說(shuō)一下

就是直接這個(gè)月做補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

老師，那我要是直接這個(gè)季度做補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，我應(yīng)該怎么做呀？就是樹(shù)苗出庫(kù)，我該咋做呀？因?yàn)闃?shù)苗都在庫(kù)存商品里面，然后庫(kù)存商品二級(jí)明細(xì)是嗯松樹(shù)苗或者楊樹(shù)苗二級(jí)科目能，我要是這做到這個(gè)月我應(yīng)該咋做呀？分路

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸消耗性生物資產(chǎn)

老師，我可以這個(gè)月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)摘要寫(xiě)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)樹(shù)苗成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品二級(jí)科目樹(shù)苗品種等，老師，我這樣做分錄可以嗎？這個(gè)月

同學(xué)你好 這個(gè)可以的

老師，我還想問(wèn)一下子我們公司老板買(mǎi)一個(gè)車(chē)，以公司的名買(mǎi)的車(chē)，然后這個(gè)車(chē)我應(yīng)該怎么給他做入定固定資產(chǎn)，然后折舊，然后那個(gè)怎么怎么處理賬務(wù)處理？