老師，我們沒用消耗性生物資產(chǎn)，這個科目就有庫存商品，這個科目我怎么辦呢？我看我是后接手的會計，我看之前的會計沒用過消耗性生物資產(chǎn)，這個科目過

老師，那我沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，怎么辦呢？我只確認收入了，然后成本沒考慮到，因為我看我收到的銷售票子只是單純的一個嗯。種樹苗上邊一種樹苗，完了數(shù)量什么都沒有，然后我也不知道怎么出庫，然后我那樹苗成本就沒有出。不酷這種情況下，我該咋辦呢？然后現(xiàn)在變成利潤就增加了，然后我就把一部分利潤，放到臨時用工里邊了

同學(xué)你好 補結(jié)轉(zhuǎn)就可以的

老師那我應(yīng)該怎么操作呢！因為是小規(guī)模納稅人所以按季度做賬，那么下一季度做賬補結(jié)轉(zhuǎn)后不是影響下一季度成本增加了嗎老師，那怎么辦呀老師

在這個季度補就可以 沒跨年沒事

那這個月收入少，那么庫存商品減少，成本增加了會影響這季度成本多呀？那怎么辦

那你就反結(jié)賬到上個季度補結(jié)轉(zhuǎn)

然后第一季度成本我還把臨時用工人員工資做主營業(yè)務(wù)成本了，因為忘了考慮樹苗出庫了，所以成本就變少了，我就把臨時用工人員工資做的比較多，這樣成本增加了，最后利潤也不那么多了。老師第一季度我已經(jīng)這么做賬務(wù)處理了，那該怎么辦呀

第一季度稅都交完了，再反結(jié)賬會影響數(shù)據(jù)的呢

那就按我說的來 在這個季度補結(jié)轉(zhuǎn)

我想問一下老師，我這種情況下該怎么辦，下步該怎么做呢？

這個沒跨年沒事的 可以補結(jié)轉(zhuǎn)

具體操作流程麻煩老師說一下

就是直接這個月做補結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

老師，那我要是直接這個季度做補結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，我應(yīng)該怎么做呀？就是樹苗出庫，我該咋做呀？因為樹苗都在庫存商品里面，然后庫存商品二級明細是嗯松樹苗或者楊樹苗二級科目能，我要是這做到這個月我應(yīng)該咋做呀？分路

借主營業(yè)務(wù)成本 貸消耗性生物資產(chǎn)

老師，我可以這個月補結(jié)轉(zhuǎn)摘要寫補結(jié)轉(zhuǎn)樹苗成本，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品二級科目樹苗品種等，老師，我這樣做分錄可以嗎？這個月

同學(xué)你好 這個可以的

老師，我還想問一下子我們公司老板買一個車，以公司的名買的車，然后這個車我應(yīng)該怎么給他做入定固定資產(chǎn)，然后折舊，然后那個怎么怎么處理賬務(wù)處理？