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確認(rèn)收入及銷(xiāo)項(xiàng)稅（人民幣結(jié)算）借：銀行存款 / 應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 / 其他業(yè)務(wù)收入（不含稅金額）貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）（稅率 6%）外幣結(jié)算時(shí) 收款：按當(dāng)日匯率折算人民幣入賬，分錄同上（銀行存款用外幣戶）。期末調(diào)匯：匯率波動(dòng)差額計(jì)入 “財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 匯兌損益”。

2025-06-10

一般情況下，您公司收取的出口服務(wù) 費(fèi)不涉及出口退稅。出口退稅主要針對(duì)出口貨物，是對(duì)報(bào)關(guān)出口貨物退還在國(guó)內(nèi)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)按稅法規(guī)定繳納的增值稅和消費(fèi)稅。而出口服務(wù)通常采用零稅率或免稅政策。但如果在提供出口服務(wù)過(guò)程中，有符合條件的進(jìn)項(xiàng)稅額，如為提供該服務(wù)購(gòu)入了相關(guān)應(yīng)稅貨物或服務(wù)并取得合規(guī)的增值稅專用發(fā)票等扣稅憑證，且該服務(wù)不屬于不能退稅或免稅的范圍，此時(shí)可能涉及相關(guān)稅額抵扣或退稅處理

2025-03-18

你好，我們是居民企業(yè)，需要繳稅的這個(gè)部分

2023-02-24

你好，以你們的名義報(bào)關(guān)的話，這個(gè)就是你們賣(mài)貨出去。

2025-03-18

開(kāi)票：運(yùn)輸公司應(yīng)向國(guó)內(nèi)客戶開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。發(fā)票內(nèi)容應(yīng)明確注明代墊代付的物流輔助服務(wù)費(fèi)用及相關(guān)明細(xì)。做賬：代墊費(fèi)用時(shí)：借：其他應(yīng)收款 1500 元貸：銀行存款 1500 元向國(guó)內(nèi)客戶收取費(fèi)用時(shí)：借：銀行存款 1500 元貸：其他應(yīng)收款 1500 元是否繳納增值稅：由于這是代墊代付的費(fèi)用，運(yùn)輸公司本身并未提供物流輔助服務(wù)并從中獲取增值，所以一般不需要繳納增值稅。

2024-07-23

快賬用戶5473 追問(wèn) 2025-06-10 09:59

因?yàn)槲覀兪琴嵅顑r(jià)的這個(gè)批貨物出境之前在境內(nèi)我們公司找了一家報(bào)關(guān)公司負(fù)責(zé)這批貨的運(yùn)輸、裝卸、報(bào)關(guān)等服務(wù) 如果這家報(bào)關(guān)公司給我們開(kāi)的發(fā)票我這邊要怎么做賬

齊紅老師解答 2025-06-10 10:01

你收到發(fā)票計(jì)入費(fèi)用就可以了

快賬用戶5473 追問(wèn) 2025-06-10 10:02

計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 可以嗎就不需要計(jì)入成本了是吧

齊紅老師解答 2025-06-10 10:02

同學(xué)你好這個(gè)可以的

快賬用戶5473 追問(wèn) 2025-06-10 10:05

好的老師還有個(gè)問(wèn)題就是收到國(guó)外的服務(wù)費(fèi) 我需要開(kāi)發(fā)票嗎還是不開(kāi)票直接做無(wú)票收入

齊紅老師解答 2025-06-10 10:07

同學(xué)你好這個(gè)可以不開(kāi)發(fā)票

快賬用戶5473 追問(wèn) 2025-06-10 10:10

好的老師