進(jìn)項稅已經(jīng)抵扣，稅務(wù)查賬讓轉(zhuǎn)出，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅，交的時候做借應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi)-未交增值稅，貸銀行存款，這樣做是不是不對，應(yīng)交稅費(fèi)總科目余額不平，怎樣做正確呢

月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸記應(yīng)交稅費(fèi)未交借應(yīng)交增值稅未交增值稅貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸記應(yīng)交稅費(fèi)增值稅留底稅額，這樣的過程沒有問題吧？郭老師？

老師，23年的進(jìn)項發(fā)票，我們抵扣了，并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本，現(xiàn)在紅沖了.做賬：借：應(yīng)付賬款——A公司 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 ，結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -銷項 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項 應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi) . 這樣做賬對嗎？

增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1：銷項＞進(jìn)項（需繳稅） 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額： - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”（差額=銷項-進(jìn)項） 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅： - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”（次月繳納） 情況2：銷項＜進(jìn)項（留抵） 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額： - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”（差額=進(jìn)項-銷項） - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅： - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”（留抵下月抵扣） - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師，幫忙看下這樣對嗎