老師，物業(yè)開給我們公司5月份的物管費，但這筆費用已在業(yè)主的帳戶扣了。物業(yè)開具發(fā)票過來，然后打款給業(yè)主個人怎樣沖帳？兩個科目能相抵嗎？
?同學您好，很高興為您解答，請稍等
-
Q
老師好，我們公司科技公司(一般納稅人)和別的公司買地在工業(yè)園建設(shè)辦公樓和廠房，水電總表都在科技公司這邊，水電局直接開發(fā)票給科技公司。然后新成立了一個小規(guī)模的物業(yè)公司，負責管理銷售出租廠房辦公樓，收物業(yè)管理費、水電費，業(yè)主要水電費發(fā)票，這個發(fā)票怎么開比較好？
-
Q
老師，我們是做招聘推廣服務(wù)的公司，然后租了一個辦公場地，然后現(xiàn)在開了17460的租金發(fā)票，然后因為是三個人合租的，實際我們才是5820，但是物業(yè)不肯給我們?nèi)齻€人單開，所以租金全部開給我們了，然后另外兩家單位把錢全部轉(zhuǎn)給我們公賬上，就一起打給物業(yè)公司，這樣賬務(wù)怎么處理的，我這個租金入成本還是費用呢
-
Q
老師您好，我們公司以前物管費都是一年開一次發(fā)票的，去年十二月份開了前面十一個月的發(fā)票，然后今年一月份繳納了去年12月份的物管費之后，我們就換物業(yè)公司了，所以現(xiàn)在原物業(yè)公司覺得我們一月份繳納的唔物管費128太低，所以就不給我們開票，只給了收據(jù)，拿到收據(jù)我當時書掛在其他應(yīng)收款這家公司，現(xiàn)在一年又快過去了，如果對方堅持不給我們發(fā)票，而我們也不能因此和他們關(guān)系鬧僵，因為金額很小，那我這邊怎么來沖這筆應(yīng)收款比較好呢，對方說可以給我們停車費那種手撕發(fā)票
-
Q
老師老師，您好，我們是物業(yè)公司，小規(guī)模納稅人，因為沒交房之前，開發(fā)商這邊工程部實驗每間房子漏水問題，用了部分業(yè)主的時候水，但因為每個水表都已落戶到業(yè)主名下，用的水費業(yè)主先行承擔，之后物業(yè)公司再付給業(yè)主，這個費用是物業(yè)公司要向開發(fā)商收回的，請問這個水費物業(yè)公司和開發(fā)商的往來怎么做賬，付給供應(yīng)商的這個錢又該怎么做賬
-
Q
老師，我公司是物業(yè)公司，按說我公司給客戶收水電費，然后給客戶開水電費發(fā)票很正常，前提是水務(wù)公司和電力公司給我開水電費的發(fā)票進來我再開給客戶，但是現(xiàn)在是這樣的，這個水表和電表是水力和電力公司開給另一家物業(yè)公司簽的，這一家也不打算把水表和電表過戶給我們。那能不能電力和水力公司開發(fā)票給另一家物業(yè)公司，這家物業(yè)公司再開水費和電費發(fā)票給我公司，然后我公司再給客戶開水費和電費的發(fā)票呢
熱門問答 更多>
-
老師，果干屬于免稅農(nóng)產(chǎn)品嗎？
-
小規(guī)模納稅人，采購財務(wù)軟件12000元，怎么做會計分錄，需要做攤銷嗎?
-
老師好，毛利是 收入-成本 那要不要減去期間費用什么的
-
你好這個問題沒問完，這個月員工來上班，這個月工資還沒發(fā)不知道工資多少呀！
-
老師，這個發(fā)票開的對嗎？稅率是0嗎
-
老師，資產(chǎn)每月折舊，最后1個月了 ，殘值金額多幾分，可以在當月按殘值金額折舊吧，如殘值是541.38，平時每月是541.31.，這個月的折舊金額就是541.38
-
公司員工出差的，火車票飛機票抵扣有時間限制嗎？
-
老師好，企業(yè)內(nèi)部賬戶之間的轉(zhuǎn)存摘要怎么寫比較合適，不宜寫“往來”吧
-
問一下半成品的成本核算是怎么算的
-
老師1.先來收入發(fā)票 ，但沒有入庫，也沒發(fā)貨 2，商品入庫 3.商品銷售，這個公司的模式就是，先給客戶開發(fā)票，再進貨，再發(fā)貨，這張發(fā)票的金額，有可能要發(fā)好幾次貨才發(fā)完，老師這3步的走賬怎么走
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
您好，不能直接抵，應(yīng)付物業(yè)的錢和欠業(yè)主的錢是兩碼事，科目不同不能直接沖。 2.分兩步記賬，收到發(fā)票，借管理費用，貸應(yīng)付物業(yè)；打款給業(yè)主，借應(yīng)付物業(yè)，貸其他應(yīng)付款 - 業(yè)主，再借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。 3.發(fā)票正常抵扣，打款附扣款證明和回單，不用業(yè)主開票。
是分兩部分入帳的
哦哦，哪咱記賬是對的呀
根據(jù)發(fā)票，借:管理費用，貸:應(yīng)付物業(yè)，借:其他應(yīng)付款-業(yè)主，貸：銀行存款，再借：應(yīng)付物業(yè):貸其他應(yīng)付款，這個金額也是根據(jù)發(fā)票的呢。
您好，我的分錄跟您的一樣呀
好的，那是可以這樣操作的是嗎？
您好，是的，是這么理解的
謝謝老師
?希望我的回復對您有幫助，謝謝您點擊下方????????給予鼓勵～，祝您接下來一切順利！