后續(xù)叫他打款回來歸還平賬
老師好,債權轉(zhuǎn)股權,我是債務人方的會計 借:其他應付款 貸:實收資本 等年底分紅時怎樣寫分錄 債務之前并沒有入賬,這次轉(zhuǎn)股才入賬,其他應付款余額一直在其他應付款掛著嗎
您好,老師,我們公司老板在其他應收款借方有掛賬,在其他應付款貸方也有掛賬,能不能將其他應收款借方余額調(diào)整到其他應付款呢? 如果要調(diào)的話,應該怎么調(diào)呢?
老師好,我司和對方有一家供應商的應付賬款后續(xù)不再支付 這種情況業(yè)務部門寫情況說明 該怎么描述會比較專業(yè)?
老師,其他應付款在貸方,表示公司找股東借款,這個公司還款給股東有沒有時間的限制,比如好幾年了慢慢還給股東,這樣會不會涉及到什么稅費。如果常年掛帳其他應付款在貸方,金額越來越大有沒什么風險
老師你好請問一下現(xiàn)在這家餐飲公司要辦理注銷,我看2023年12月的利潤表是虧損-100多萬,但賬上其他應收款借方有100多萬掛賬,其他應付款貸方有400多萬掛賬的,這種是否存在隱藏收入或者視同股東分紅的情況存在嗎? 應收賬款借方有210多萬掛賬,應付賬款貸方有180多萬掛賬,這些是否都要全部清0才可以辦理注銷嗎?
老會計說要我把7月份的記賬憑證全部導到桌面,然后另外做一個費用明細表,這是什么意思?
老師,公司有一個員工平時去掉保險都是2500多,老板要一次性給他1萬多的補助工資,現(xiàn)在報了6個月的個稅,這個月要報一萬多會不會交個稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開票給a個人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開的不征稅收入,我是個體報稅時候應該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費用的金額是921萬,計稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬我該從哪些方面來理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負差額71萬左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
老師這個密碼是怎么設置的
老師,公司購買了廢舊設備,發(fā)票品名就是這個,請問可以嗎
客戶2024年開給我們的發(fā)票,去年已經(jīng)做賬并抵扣了,今年發(fā)現(xiàn)開錯了,金額沒錯,就是備注欄錯了,是不是讓對方紅沖,再重開,這個賬務怎么處理,是銷售費用
老師,平時說的進銷存軟件是商貿(mào)公司吧?那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè),沒有進銷存吧?
老師,我這邊有一個居間費需要付款,我什么憑證都沒有,合同沒有,發(fā)票沒有。我付了之后會不會有什么風險
好的 工商年報中,五險繳費金額是指單位部分還是包含個人
那個包括個人部分的哈